Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Asih Fitriani \| \|

		009/SPJ	2024-07-10	DDS	10.200.000	Penyaluran BLT DD Bulan Juli 2024
	Total Transfer Asih Fitriani				10.200.000

Total Pencairan					10.200.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	A. Nuryanto dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		144/SPP	2024-07-29	ADD	630.000	Belanja Honor PAM Idul Fitri Banser 21 orang @ 30.000,- kegiatan 09 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer A. Nuryanto dkk				630.000

	ATB copy \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	27.750	Belanja foto copy 111 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 05 April. Nota terlampir.
	Total Transfer ATB copy				27.750

	Dewi Imawati dkk \| - \| -
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
		137/SPP	2024-07-10	DDS	3.000.000	Belanja Honor Petugas Entri data IDM 15 orang @ 200.000,- kegiatan 12 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Dewi Imawati dkk				3.000.000

	Fery Satyawan \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		129/SPP	2024-07-03	DDS	2.400.000	Belanja kegiatan Pembangunan Masjid As Shiddiqiin Plencing Nogosari 1. Bukti terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan				2.400.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		138/SPP	2024-07-12	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan Juli 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				16.500.000

	Heri Iswatoro \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		129/SPP	2024-07-03	DDS	600.000	Belanja kegiatan senam masal dan santunan anak yatim di embung 1, kegiatan 30 Juni. Bukti terlampir.
	Total Transfer Heri Iswatoro				600.000

	Kliwon dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		144/SPP	2024-07-29	ADD	450.000	Belanja honor patroli Linmas 15 orang @ 30.000,- kegiatan 12 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Kliwon dkk				450.000

	M. Affan \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		129/SPP	2024-07-03	DDS	600.000	Belanja kegiatan Mah Longsor bersholawat, kegiatan 30 juni. Bukti terlampir.
	Total Transfer M. Affan				600.000

	Mugiono dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		144/SPP	2024-07-29	ADD	600.000	Belanja Honor PAM Idul Fitri FPRB 20 orang @ 30.000,- kegiatan 09 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer Mugiono dkk				600.000

	Sarono dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	450.000	Belanja honor patroli Linmas di Rmh Bpk Warsidi, 10 orang @ 30.000,- kegiatan 04 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sarono dkk				450.000

	Sehanto dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	690.000	Belanja Honor PAM Idul Fitri Linmas Nogosari dan Sindet 23 orang @ 30.000,- kegiatan 09 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sehanto dkk				690.000

	Sukam dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	450.000	Belanja honor patroli Linmas di Rmh Bpk Ponijan Dengkeng 15 orang @ 30.000,- kegiatan 28 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sukam dkk				450.000

	Sukardi dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	300.000	Belanja honor Linmas pengiriman TMMD Sengkuyung 11 Mangunan, 10 orang @ 30.000,- kegiatan 30 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sukardi dkk				300.000

	Supandri dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	690.000	Belanja Honor PAM Idul Fitri Garda Pucung 23 orang @ 30.000,- kegiatan 09 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer Supandri dkk				690.000

	Wagiyo dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-29	ADD	300.000	Belanja Honor PAM Idul Fitri Linmas Pucung 10 orang @ 30.000,- kegiatan 09 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer Wagiyo dkk				300.000

	Warsidi dkk \| - \| -
		144/SPP	2024-07-09	ADD	300.000	Belanja honor patroli Linmas di Rmh Bpk Asmudi Jatirejo, 10 orang @ 30.000,-. Penerima terlampir.
	Total Transfer Warsidi dkk				300.000

	WKS catering \| - \| -
		144/SPP	2024-07-09	ADD	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Bpk Asmudi Jatirejo. Nota terlampir.
		144/SPP	2024-07-29	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Bpk Warsidi, kegiatan 04 Juni. Nota terlampir.
		144/SPP	2024-07-29	ADD	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pengiriman TMMD Sengkuyung II Mangunan, kegiatan 30 Mei. Nota terlampir.
		144/SPP	2024-07-29	ADD	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- PAM Takbir Keliling Hari Raya Idul Fitri, kegiatan 09 April. Nota terlampir.
		144/SPP	2024-07-29	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas kegiatan 12 februari. Nota terlampir.
		144/SPP	2024-07-29	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Dengkeng kegiatan 28 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer WKS catering				4.125.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					32.112.750

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Al Latif Travelindo \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	1.000.000	Belanja sewa maskot Ka'bah pelaksanaan Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer Al Latif Travelindo				1.000.000

	Anita N \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		136/SPP	2024-07-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber 2 jpl @ 200.000,- Kelas Ibu Hamil, kegiatan 29 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Anita N				400.000

	Dalmuji dkk \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		135/SPP	2024-07-09	DDS	1.500.000	Belanja transport peserta Rembug Stunting 50 orang @ 200.000,- kegiatan 27 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Dalmuji dkk				1.500.000

	GITA transport \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		143/SPP	2024-07-11	DDS	600.000	Belanja sewa mobil pick up 2 unit untuk angkut gamelan dan peralatan kirab siwur @ 300.000,- Nota terlampir.
	Total Transfer GITA transport				600.000

	Hadi Prabowo dkk \| - \| -
		132/SPP	2024-07-03	PAD	660.000	Belanja honor tim Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Hadi Prabowo dkk				660.000

	Kali Opak print \| - \| -
		132/SPP	2024-07-03	PAD	500.000	Belanja cetak poster hari jadi Wukirsari 76 100 bh @ 5.000,-, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer Kali Opak print				500.000

	KALI OPAK print \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	420.000	Belanja cetak banner Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 juni. Nota terlampir.
	Total Transfer KALI OPAK print				420.000

	Kali Opak print \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		132/SPP	2024-07-03	PAD	840.000	Belanja cetak spanduk Hari Jadi Wukirsari 76, 24 mtr @ 35.000,-, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer Kali Opak print				840.000

	Kastijo Sagiman \| - \| -
		143/SPP	2024-07-10	DDS	500.000	Belanja sewa andong 1 unit kirab siwur ke 23. Nota terlampir.
	Total Transfer Kastijo Sagiman				500.000

	KELIK production \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		135/SPP	2024-07-09	DDS	105.000	Belanja cetak banner Rembug Stunting 3 mtr @ 35.000,- kegiatan 25 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				105.000

	KEVIN catering \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	15.000.000	Belanja konsumsi 600 dus @ 25.000,- Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		130/SPP	2024-07-03	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN di Tilaman, kegiatan 21 Juni. Bukti terlampir
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		132/SPP	2024-07-03	PAD	500.000	Belanja Tumpeng Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Nota terlampir.
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		134/SPP	2024-07-09	DDS	1.750.000	Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Santunan anak yatim, kegiatan 10 juni. Rincian nota terlampir.
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		135/SPP	2024-07-09	DDS	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Rembug Stunting , kegiatan 27 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer KEVIN catering				19.375.000

	Kyai H Ahmad Zabidi Marzuki dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	1.000.000	Belanja honor Narasumber 3 orang pelaksanaan Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		132/SPP	2024-07-03	PAD	5.000.000	Belanja honor Narasumber Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Kyai H Ahmad Zabidi Marzuki dkk				6.000.000

	LUFYNA sound \| - \| -
		132/SPP	2024-07-03	PAD	2.000.000	Belanja sewa sound system 1 paket, Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Nota terlampir.
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	2.000.000	Belanja sewa sound system pelaksanaan Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer LUFYNA sound				4.000.000

	M. Ilham Raditya dkk \| - \| -
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		134/SPP	2024-07-09	DDS	1.500.000	Belanja Santunan anak yatim dalam rangka hari jadi Kalurahan 30 orang @ 50.000,- , kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Ilham Raditya dkk				1.500.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 23 Mei. Nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		130/SPP	2024-07-03	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN di Karangkulon, kegiatan 31 Mei. Bukti terlampir
	Total Transfer Mbak Nur catering				2.125.000

	MBAK NUR catering \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		132/SPP	2024-07-03	PAD	23.750.000	Belanja konsumsi rangkaian Hari Jadi Wukirsari 76, 950 dus @ 25.000,-, kegiatan 10 Juni. Riancian 4 nota terlampir.
	Total Transfer MBAK NUR catering				23.750.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		136/SPP	2024-07-09	DDS	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Kelas Ibu Hamil, kegiatan 29 Juni. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				1.375.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		143/SPP	2024-07-09	DDS	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Latihan bregodo puspito sari kirab siwur. Nota terlampir.
		143/SPP	2024-07-11	DDS	2.850.000	Belanja konsumsi 114 dus @ 25.000,- Kirab ngarak siwur ke 23 tahun 2024. Nota terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur catering				3.850.000

	Muhammad Affan dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	270.000	Belanja honor tim kegiatan Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		134/SPP	2024-07-09	DDS	270.000	Belanja honor tim kegiatan 3 orang, Dukungan siswa miskin berprestasi, kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Muhammad Affan dkk				540.000

	Nur Cahyo S dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		143/SPP	2024-07-11	DDS	3.000.000	Belanja transport peserta Kirab Siwur 60 orang @ 50.000,- Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Cahyo S dkk				3.000.000

	Nurohman Hadq M dkk \| - \| -
		132/SPP	2024-07-03	PAD	1.000.000	Belanja honor pelaku seni hadroh 10 orang @ 100.000,- Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nurohman Hadq M dkk				1.000.000

	Nurul Latifah dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		136/SPP	2024-07-09	DDS	1.500.000	Belanja transport peserta 50 @ 30.000,- Kelas Ibu Hamil, kegiatan 29 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nurul Latifah dkk				1.500.000

	Slamet / Gito dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		143/SPP	2024-07-11	DDS	1.250.000	Belanja transport Karawitan Kirab Siwur 25 orang @ 50.000,- Penerima terlampir.
	Total Transfer Slamet / Gito dkk				1.250.000

	Slamet S dkk \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		135/SPP	2024-07-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber Rembug Stunting 2 orang @ 200.000,- kegiatan 27 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Slamet S dkk				400.000

	Suhandri dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		130/SPP	2024-07-03	DDS	600.000	Belanja transport petugas 20 orang @ 30.000,- PSN di Tilaman, kegiatan 21 Juni. Penerima terlampir
	Total Transfer Suhandri dkk				600.000

	Sukardi dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
		131/SPP	2024-07-03	DDS	300.000	Belanja honor petugas keamanan pelaksanaan Manasik Haji Anak TK / PAUD, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sukardi dkk				300.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		134/SPP	2024-07-09	DDS	400.000	Belanja honor narasumber Santunan anak yatim dalam rangka hari jadi Kalurahan, kegiatan 10 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				400.000

	Suyanti dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		130/SPP	2024-07-03	DDS	900.000	Belanja transport petugas 30 orang @ 30.000,- PSN di Karangkulon, kegiatan 31 Mei. Penerima terlampir
	Total Transfer Suyanti dkk				900.000

	Toko HAIDAR \| - \| -
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		134/SPP	2024-07-09	DDS	6.000.000	Belanja Tas, dus grip, buku, penggaris dll Santunan anak yatim dalam rangka hari jadi Kalurahan, kegiatan 10 Juni. Nota dan Penerima terlampir.
	Total Transfer Toko HAIDAR				6.000.000

	TRI M Tenda \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		132/SPP	2024-07-03	PAD	4.500.000	Belanja sewa dekor panggung 1 paket, Hari Jadi Wukirsari 76, kegiatan 10 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer TRI M Tenda				4.500.000

	Umi Hidayati dkk \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		135/SPP	2024-07-09	DDS	2.700.000	Belanja pengelola Aplikasi EHDW bulan April - Juni 3 orang @ 300.000,-, kegiatan 27 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Umi Hidayati dkk				2.700.000

	WIRO buah & sayur \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		143/SPP	2024-07-10	DDS	1.481.000	Belanja sayur, buah dll untuk Gunungan Kirab Siwur. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer WIRO buah & sayur				1.481.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					93.071.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		133/SPP	2024-07-04	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		125/SPP	2024-07-01	PBH	6.000.000	Belanja Honor petugas jaga malam, petugas parkir Samdes dan Pustaka Desa bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	AMANAH intercool \| - \| -
		139/SPP	2024-07-02	PAD	680.000	Belanja servis cleaning AC ruang kantor 8 unit @ 85.000,- Operasional Kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer AMANAH intercool				680.000

	BIG phone \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		142/SPP	2024-07-05	PAD	9.540.000	Belanja Smart Phone Xiaomi 13 pro 5 G 8/126, 2 unit @ 4.770.000,-. Perlengkapan Siskeudes Digdaya. Nota terlampir.
	Total Transfer BIG phone				9.540.000

	Fatkhu Rohman, S.Kom \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		125/SPP	2024-07-01	ADD	400.000	Belanja honor user Siskeudes Bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom				400.000

	KELIK production \| - \| -
		139/SPP	2024-07-02	PAD	100.000	Belanja tinta cap warna ungu 5 botol @ 20.000.- Operasional kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				100.000

	KEVIN catering \| - \| -
		139/SPP	2024-07-16	PAD	1.000.000	Belanja konsumsi penarikan PBB tahap 2, 40 dus @ 25.000,- kegiatan 23 Juni. Operasional kantor. Bukti terlampir
	Total Transfer KEVIN catering				1.000.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		139/SPP	2024-07-05	PAD	744.000	Belanja ordner file 5 pc, map kancing 24 pcs, map kertas 1 pak, buku batik folio 9 pcs, lem kertas 12 pcs dll Operasional kantor. Nota terlampir
		139/SPP	2024-07-16	PAD	135.000	Belanja foto copy 450 lembar Operasional kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				879.000

	MSP \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		142/SPP	2024-07-24	ADD	3.600.000	Belanja 2 unit rak arsip kalurahan @ 1.800.000,-. perlengkapan kantor. kegiatan 27 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer MSP				3.600.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		125/SPP	2024-07-01	ADD	350.000	Belanja Honor petugas Inventaris dan Arsip bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		139/SPP	2024-07-08	PAD	3.216.721	Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				3.216.721

	SJ.Com \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		142/SPP	2024-07-24	PAD	27.128.000	Belanja 2 set PC + printer dan 1 layar monitor, Perlengkapan kantor. kegiatan 18 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer SJ.Com				27.128.000

	SPBU 44 57 05 \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		139/SPP	2024-07-07	PAD	250.000	Belanja BBM ambulan desa dan mesin potong rumput. Operasional kantor. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 44 57 05				250.000

	Susilo Hapsoro dkk \| - \| -
		125/SPP	2024-07-01	ADD	3.600.000	Belanja Honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan Bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro dkk				3.600.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		120/SPP	2024-07-01	ADD	363.960	Belanja tunjangan istri dan anak lurah bulan Juli. Rincian terlampir.
		120/SPP	2024-07-01	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan lurah bulan Juli. Rincian terlampir.
		120/SPP	2024-07-01	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Juli. Rincian terlampir.
		120/SPP	2024-07-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap lurah bulan Juli, Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				5.117.520

	VISIODUA.COM \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		139/SPP	2024-07-16	PAD	90.000	Belanja replace toner 85 A. operasional kantor, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				90.000

	Warung LESTARI \| - \| -
		139/SPP	2024-07-05	PAD	458.000	Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pack dan kopi 60 set Minum harian kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer Warung LESTARI				458.000

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		127/SPP	2024-07-01	PBH	870.410	Belanja BPJS tenagakerja Kaum ROIS bulan Juli. Rincian terlampir.
		127/SPP	2024-07-01	PBH	959.683	Belanja BPJS tenagakerja Ketua RT bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				1.830.093

	BIG Phone \| - \| -
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
		141/SPP	2024-07-05	PAD	8.820.000	Belanja Smart Phone Samsung A 55 5G 12/126 1 unit + Aksesoris, Pengelolaan adminduk. Nota terlampir
	Total Transfer BIG Phone				8.820.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		123/SPP	2024-07-01	ADD	88.660	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan Juli. Rincian terlampir.
		123/SPP	2024-07-01	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Honorer bulan Juli. Rincian terlampir.
		123/SPP	2024-07-01	ADD	8.005.998	Belanja Siltap Staf Honorer bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				8.866.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		126/SPP	2024-07-01	PBH	797.940	Belanja BPJS Kesehatan Staf bulan Juli. Rincian terlampir.
		126/SPP	2024-07-01	PBH	107.722	Belanja BPJS Tenaga kerja Staf bulan Juli. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		122/SPP	2024-07-01	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
		122/SPP	2024-07-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
		122/SPP	2024-07-01	ADD	221.650	Belanja Tunjangan Anak Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
		122/SPP	2024-07-01	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami / Istri Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
		122/SPP	2024-07-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		124/SPP	2024-07-01	ADD	780.000	Belanja Tunjangan masa kerja Staf Pamong bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.543.938

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		126/SPP	2024-07-01	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Juli. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		124/SPP	2024-07-01	ADD	550.000	Belanja Tunjangan masa kerja lurah bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				571.838

	Tri Estiningsih dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		126/SPP	2024-07-01	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenaga kerja Carik , Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Juli. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		121/SPP	2024-07-01	ADD	12.298.940	Belanja tunjangan Jabatan, suami/istri dan anak Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Juli. Rincian terlampir.
		121/SPP	2024-07-01	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Juli. Rincian terlampir.
		121/SPP	2024-07-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Juli. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		124/SPP	2024-07-01	ADD	3.250.000	Belanja Tunjangan masa kerja Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Juli. Rincian terlampir.
	Total Transfer Tri Estiningsih dkk				77.330.432

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					173.371.542

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	Ahmad Muzamil dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	7.470.000	Belanja upah pekerja Pembangunan kampung Berkah Budidaya Lele Sindet, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmad Muzamil dkk				7.470.000

	BATUBARA CATFISH FARM \| - \| -
		145/SPP	2024-07-04	PBP	9.000.000	Belanja benih ikan lele ukuran 5-7, 36.000 ekor @ 250,-. Kampung Berkah Budidaya lele Bendo Sindet. Nota terlampir.
		145/SPP	2024-07-04	PBP	74.500.000	Belanja kolam bulat D3 terpal 12 unit, ember pakan 8 bh, jaring ikan 2 bh. Kampung Berkah Budidaya lele Bendo Sindet. Nota terlampir.
	Total Transfer BATUBARA CATFISH FARM				83.500.000

	BHISTA electric \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-03	PBP	6.514.000	Belanja Speaker aktif 1 unit, Sarana pertemuan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota.
	Total Transfer BHISTA electric				6.514.000

	CV TAMA SUKSES \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	5.000.000	Belanja Pemasangan Listrik 1 paket. Pengembangan PAB, kegiatan 19 Juni. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	8.400.000	Belanja kabel listrik 100 mtr, Kwh meter 1300 watt 1bh, kwh meter 900 watt 1 bh dll. Kampung berkah budidaya lele Bendo Sindet, kegiatan.... Nota terlampir.
	Total Transfer CV TAMA SUKSES				13.400.000

	CV. ERKAMULYA \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	39.900.000	Belanja Pompa submersible 1 paket, Pipa HDPE 1,5 ' dan washing sumur. Pengembangan PAB, kegiatan 15 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. ERKAMULYA				39.900.000

	Hadi Prayitno / Subardan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	4.000.000	Belanja upah tukang Pembangunan kampung Berkah Budidaya Lele Sindet, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Hadi Prayitno / Subardan dkk				4.000.000

	ICHA snak \| - \| -
		145/SPP	2024-07-15	PBP	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Monitoring Kampung Berkah Sindet. Nota terlampir.
		145/SPP	2024-07-29	PBP	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Monitoring Kampung Berkah Bendo. kegiatan 15 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				2.000.000

	KELIK production \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	9.000.000	Belanja papan nama Huruf timbul ( Sign Name ). kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				9.000.000

	Latif Gunawan dkk \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	4.860.000	Belanja upah tenaga. kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir.
	Total Transfer Latif Gunawan dkk				4.860.000

	M. Supriyanto \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-15	PBP	750.000	Belanja honor tenaga ahli Monitoring Kampung Berkah lele Sindet. Penerima terlampir.
		145/SPP	2024-07-29	PBP	750.000	Belanja honor tenaga ahli Monitoring Kampung Berkah lele Bendo. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Supriyanto				1.500.000

	MARKOM sumur \| - \| -
		145/SPP	2024-07-29	PBP	20.050.000	Belanja Buis sumur D 80, sumur bor, pompa air besar, pompa air kecil dll. Kampung berkah budidaya lele Bendo Sindet, kegiatan 07 Juni Nota terlampir.
	Total Transfer MARKOM sumur				20.050.000

	Marwan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	3.080.000	Belanja upah tukang. kegiatan 24 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir.
	Total Transfer Marwan dkk				3.080.000

	MUKTI Las \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	5.625.000	Belanja Railling Tangga 25 mter @ 225.000,- Watu Gagak. kegiatan 27 Juni. Nota terlampir
	Total Transfer MUKTI Las				5.625.000

	MUKTI las \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	24.210.000	Belanja Besi atas 42 bh, basi bawah 24 bh, paranet 300 mtr, kawat dll. Kampung berkah budidaya lele Bendo Sindet, kegiatan.... Nota terlampir.
	Total Transfer MUKTI las				24.210.000

	Nafis Alhakim dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	4.000.000	Belanja upah pekerja Pengembangan PAB 7 orang, kegiatan 24 Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Nafis Alhakim dkk				4.000.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		128/SPP	2024-07-02	DDS	980.000	Belanja honor TPK Pengembangan PAB 3 orang, kegiatan 24 Juni. Rincian terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-15	PBP	1.640.000	Belanja honor tim pelaksana kegiatan Kampung berkah Lele 3 orang, Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				2.620.000

	Nur Shidiq dkk \| - \| -
		145/SPP	2024-07-15	PBP	1.600.000	Belanja honor TPBJ kegiatan Kampung berkah budidaya Lele 3 orang, Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Shidiq dkk				1.600.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	980.000	Belanja honor TPBJ Pengembangan PAB 3 orang, kegiatan 24 Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				980.000

	PT MUTIARA RAYA SEMBADA \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	7.553.625	Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 3.375 bj. kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total Transfer PT MUTIARA RAYA SEMBADA				7.553.625

	PT. MUTIARA RAYA SEMBADA \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	3.827.170	Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 1.710 bj. kegiatan 06 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir.
		140/SPP	2024-07-16	PBP	7.553.625	Belanja Paving Holand QT 6 cm K200-K250, 3.375 bj. kegiatan 04 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total Transfer PT. MUTIARA RAYA SEMBADA				11.380.795

	PT. SINAR SEJAHTERA MANDIRI \| - \| -
		140/SPP	2024-07-03	PBP	37.748.900	Belanja Kursi lipat Chitose 57 bh @ 613.700,- dan Meja 1 bh @ 2.768.000,- Sarana pertemuan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota terlampir
	Total Transfer PT. SINAR SEJAHTERA MANDIRI				37.748.900

	Rustamadi dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	2.200.000	Belanja upah tukang Pengembangan PAB 4 orang, kegiatan 24 Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Rustamadi dkk				2.200.000

	Santoso dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-03	PBP	2.640.000	Belanja upah tukang Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	4.000.000	Belanja upah tukang Pembangunan kampung Berkah Budidaya Lele Bendo, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Santoso dkk				6.640.000

	Sarji dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	9.300.000	Belanja upah tukang. kegiatan 24 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sarji dkk				9.300.000

	Sogiman dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	7.470.000	Belanja upah pekerja Pembangunan kampung Berkah Budidaya Lele Bendo, kegiatan 08 Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sogiman dkk				7.470.000

	Suparjo dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-03	PBP	10.000.000	Belanja upah tenaga Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Penerima nota
	Total Transfer Suparjo dkk				10.000.000

	Suryanto dkk \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	4.140.000	Belanja upah pekerja. kegiatan 24 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suryanto dkk				4.140.000

	Tb GIRIARTO \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	1.300.000	Belanja semen holcim 20 sak, ember kuping 2 bh, benang 2 bh. kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb GIRIARTO				1.300.000

	Tb. GIRIARTO \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	5.727.000	Belanja semen 91 sak, ember 5 pcs, benang 2 bh. kegiatan 12 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		145/SPP	2024-07-29	PBP	29.835.000	Belanja semen dynamix 110 sak, pasir 28 m3, batu split 29 m3 dll. Kampung berkah budidaya lele Bendo Sindet, kegiatan.... Nota terlampir.
	Total Transfer Tb. GIRIARTO				35.562.000

	Tb. HADZIQ MAKMUR \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	35.002.000	Belanja granit 155 m2, pasir 10 m3 dan semen holcim 21 sak, kegiatan 20 Juni. Pengembangan Joglo Kampung Pramuka. Rincian nota
	Total Transfer Tb. HADZIQ MAKMUR				35.002.000

	UD SIDOMAJU \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		128/SPP	2024-07-02	DDS	4.500.000	Belanja Bak tampungan air 1 set, Pengembangan PAB, kegiatan 16 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer UD SIDOMAJU				4.500.000

	YANTO Pasir \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		140/SPP	2024-07-16	PBP	9.585.000	Belanja pasir 13 m3 dan batu belah 27 m3. kegiatan 12 Juni. Pasangan Batu dan Sign Name Joglo Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total Transfer YANTO Pasir				9.585.000

	YANTO pasir \| - \| -
		140/SPP	2024-07-16	PBP	11.830.000	Belanja pasir 9 m3 dan urugan 94 m3, kegiatan 10 Juni. Pembangunan Parkir Kampung Pramuka. Nota terlampir.
	Total untuk YANTO pasir				11.830.000
Total untuk Asnan Hidayat					428.521.320

Data Pencairan Bulan Juli 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."