Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Sutri Lestari \| \|

		008/SPJ	2024-06-11	DDS	10.200.000	Penyaluran BLT DD Bulan Juni 2024
	Total Transfer Sutri Lestari				10.200.000

Total Pencairan					10.200.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Alib Biyono \| - \| -
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		108/SPP	2024-06-10	ADD	400.000	Belanja honor pelatih karawitan 2 kali pertemuan @ 200.000,- x 2 kegiatan 27 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Alib Biyono				400.000

	ATB copy \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		094/SPP	2024-06-04	DDS	119.250	Belanja Foto copy 3 bulan, Januari 17.750,- Maret 34.750,- April 66.750,- Pembinaan LPMK. Rincian nota terlampir.
		118/SPP	2024-06-07	DDS	46.750	Belanja foto copy 187 lembar @ 250,- Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		108/SPP	2024-06-10	ADD	34.000	Belanja foto copy 136 lembar @ 250,- Pembinaan kesenian, kegiatan 27 Mei. Rincian nota terlampir.
		108/SPP	2024-06-10	ADD	20.000	Belanja materai 2 pcs @ 10.000,- Pembinaan kesenian, kegiatan 27 Mei. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		116/SPP	2024-06-10	DDS	286.750	Belanja foto copy 1.147 lembar @ 250,- Pembinaan Pendampingan dan Monitoring Ketahanan Pangan. Nota terlampir.
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-26	DDS	373.500	Belanja foto copy selama kegiatan Lomba RT. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	50.000	Belanja materai 5 pcs @ 10.000,- Lomba RT. Nota terlampir.
	Total Transfer ATB copy				930.250

	Fery Satyawan, ST \| \|
		Penanganan Keadaan Mendesak
		106/SPP	2024-06-07	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan Juni 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		116/SPP	2024-06-19	DDS	32.742.000	Belanja Honor Pembinaan Pendampingan dan Monitoring Ketahanan Pangan, 102 orang x 3 bulan @ 107.000,-. Penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				49.242.000

	Hadi Prabowo dkk \| - \| -
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-12	DDS	240.000	Belanja honor tim lomba RT 3 orang, penerima terlampir.
	Total Transfer Hadi Prabowo dkk				240.000

	ICHA catering \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		094/SPP	2024-06-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 15 Mei. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK dan Buka bersama. kegiatan 31 Maret. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 05 Maret. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 20 Februari. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pertemuan rutin pengurus LPMK. kegiatan 30 Januari. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	2.000.000	Belanja konsumsi 80 dus @ 25.000,- Halal Bi Halal Pemerintah Kalurahan. kegiatan 29 April. Bukti terlampir.
		094/SPP	2024-06-04	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelatihan LPM Kalurahan dan Study tiru di Baturaden. kegiatan 13 Januari. bukti terlampir.
		118/SPP	2024-06-10	DDS	2.750.000	Belanja konsumsi 110 dus @ 25,000,- Doa bersama hari Jadi Wukirsari / Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				8.750.000

	Kedai Gremeng \| - \| -
		094/SPP	2024-06-04	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Halal bi halal. kegiatan 27 April. Bukti terlampir.
	Total Transfer Kedai Gremeng				375.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
		095/SPP	2024-06-04	DDS	64.750	Belanja foto copy 259 lembar @ 250,- Penyusunan profil. kegiatan 20 Mei. Nota terlampir.
		095/SPP	2024-06-04	DDS	197.600	Belanja ATK penyusunan Profil, kegiatan 20 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				262.350

	M. Hasbullah \| - \| -
		095/SPP	2024-06-04	DDS	200.000	Belanja honor narasumber penyusunan profil Desa 1 orang. kegiatan 20 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Hasbullah				200.000

	Mujisetyo dkk \| - \| -
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-26	DDS	4.857.400	Belanja hadiah Lomba RT Juara 1 - 3. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Mujisetyo dkk				4.857.400

	Sugiyanti dkk \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		094/SPP	2024-06-04	DDS	600.000	Belanja transport peserta pembinaan LPMK 20 orang @ 30.000,- kegiatan 13 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sugiyanti dkk				600.000

	Susilo Hapsoro dkk \| - \| -
		094/SPP	2024-06-04	DDS	600.000	Belanja honor narasumber Pembinaan LPMK 3 orang @ 200.000,- kegiatan 13 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro dkk				600.000

	Wahyu AP dkk \| - \| -
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-12	DDS	1.400.000	Belanja honor tim juri lomba RT 7 orang @ 200.000,- Penerima terlampir.
	Total Transfer Wahyu AP dkk				1.400.000

	WIJAYA pro \| - \| -
		113/SPP	2024-06-12	DDS	200.000	Belanja pembuatan paket video dokumentasi youtube Lomba RT Wukirsari. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		118/SPP	2024-06-19	DDS	5.100.000	Belanja buku saku pertanian 102 pcs @ 50.000,- Pendampingan Pekarangan Lestari. Nota terlampir.
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-26	DDS	480.000	Belanja cetak poster lomba RT 32 pcs @ 15.000,- kegiatan 28 Mei. Nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	400.000	Belanja cetak spanduk 2 bh @ 200.000,- Kegiatan lomba RT. Nota terlampir.
	Total Transfer WIJAYA pro				6.180.000

	WIJAYA production \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		094/SPP	2024-06-04	DDS	250.000	Cetak spanduk Pembinaan LPMK. kegiatan 12 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer WIJAYA production				250.000

	WKS catering \| - \| -
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
		095/SPP	2024-06-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pelatihan dan Koordinator input Data. kegiatan 20 Mei. Bukti terlampir.
		095/SPP	2024-06-04	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim input Data IDM. kegiatan 16 Mei. Bukti terlampir.
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		108/SPP	2024-06-10	ADD	1.400.000	Belanja konsumsi latihan karawitan 20 dus @ 10.000,- x 7 latihan, bulan Maret - Mei. Rincian nota terlampir.
		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
		113/SPP	2024-06-26	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Manggung dan Karangtalun, kegiatan 08 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Pundung dan Nogosari 2, kegiatan 07 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Kedungbuweng dan Giriloyo, kegiatan 06 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Pelaksanaan lomba RT di Sindet dan Cengkehan, kegiatan 05 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pembagian hadiah lomba RT, kegiatan 10 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Teknical meeting Persiapan lomba RT, kegiatan 28 Mei. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Koordinasi Persiapan lomba RT, kegiatan 03 Juni. Rincian nota terlampir.
		113/SPP	2024-06-26	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Persiapan lomba RT, kegiatan 20 Maret. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer WKS catering				6.275.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					80.562.000

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Ahmadi \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		099/SPP	2024-06-04	DDS	200.000	Belanja sewa sound system Senam SKJ bersama se kapanewon, kegiatan 17 Mei. Bukti terlampir.
	Total Transfer Ahmadi				200.000

	Annisa Yusdini dkk \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		097/SPP	2024-06-04	DDS	90.000.000	Belanja honor monitoring ketahanan pangan untuk guru paud/TK 90 orang x 1.000.000,- Kegiatan 20 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Annisa Yusdini dkk				90.000.000

	Destiana ZU dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		100/SPP	2024-06-04	DDS	975.000	Belanja transport peserta 39 orang @ 25.000,- persiapan pendataan IKS Sidamesra Mobile ( Android ). kegiatan 21 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Destiana ZU dkk				975.000

	KELIK production \| - \| -
		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
		107/SPP	2024-06-10	DDS	200.000	Belanja cetak spanduk Peringatan Hari Kartini, kegiatan 25 April. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				200.000

	KIOS HEMAT \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		097/SPP	2024-06-04	DDS	13.800.000	Belanja bibit tanaman : Cabe rawit, Terong, Sereh, Kencur dll Ketahanan Paud/TK. Kegiatan 25 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer KIOS HEMAT				13.800.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		098/SPP	2024-06-04	PAD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Hari Jadi Wukirsari, kegiatan 07 Mei. Bukti terlampir.
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		101/SPP	2024-06-04	DDS	4.240.000	Belanja PMT Lansia bulan April 1.060 paket @ 4.000,-, kegiatan 27 Mei. Bukti terlampir.
		101/SPP	2024-06-04	DDS	4.240.000	Belanja PMT Lansia bulan April 1.060 paket @ 4.000,-, kegiatan 27 April. Bukti terlampir.
		101/SPP	2024-06-04	DDS	3.448.000	Belanja PMT Balita bulan April 862 paket @ 4.000,-, kegiatan 27 Mei. Bukti terlampir.
		101/SPP	2024-06-04	DDS	3.448.000	Belanja PMT Balita bulan April 862 paket @ 4.000,-, kegiatan 27 April. Bukti terlampir.
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		100/SPP	2024-06-04	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Rakor persiapan pendataan IKS Sidamesra, kegiatan 21 Mei. Bukti terlampir.
		100/SPP	2024-06-04	DDS	2.250.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 3 bulan ( Maret - Mei ) Rakor Puskesos. Bukti kegiatan 3 bulan terlampir.
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		099/SPP	2024-06-04	DDS	4.375.000	Belanja 175 dus @ 25.000,- Senam SKJ bersama se kapanewon, kegiatan 17 Mei. Bukti terlampir.
		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
		107/SPP	2024-06-10	DDS	3.750.000	Belanja konsumsi 150 dus @ 25.000,- Peringatan Hari Kartini, kegiatan 28 April. Rincian nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		109/SPP	2024-06-10	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN dusun Dengkeng. kegiatan 24 April. Bukti terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur catering				29.001.000

	Panji Pranowo \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		100/SPP	2024-06-04	DDS	200.000	Belanja honor narasumber persiapan pendataan IKS Sidamesra Mobile ( Android ). kegiatan 21 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Panji Pranowo				200.000

	Puji \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		099/SPP	2024-06-04	DDS	400.000	Belanja honor instruktur Senam SKJ bersama se kapanewon, kegiatan 17 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Puji				400.000

	Rubiyem dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		101/SPP	2024-06-04	DDS	8.160.000	Belanja honor Kader Posyandu bulan April - Mei, 204 kader x 25.000,- x 2 bulan. kegiatan 27 Mei. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Rubiyem dkk				8.160.000

	Sri Asih dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		109/SPP	2024-06-10	DDS	600.000	Belanja honor petugas PSN 20 orang @ 30.000,- PSN dusun Dengkeng. kegiatan 24 April. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sri Asih dkk				600.000

	Susilo Hapsoro,SE dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		100/SPP	2024-06-04	DDS	2.100.000	Belanja honor insentif pelayanan desa 2 bulan ( April - Mei ), kegiatan 29 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE dkk				2.100.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					145.636.000

Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	BIMO snack \| - \| -
		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal
		105/SPP	2024-06-06	DDS	2.250.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 18 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer BIMO snack				2.250.000

	BU JAMHARI catering \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.800.000	Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 21 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer BU JAMHARI catering				1.800.000

	Catering Bumdes Wukirraya \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 18 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Catering Bumdes Wukirraya				1.250.000

	Dapur Artha catering \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	2.700.000	Belanja konsumsi 108 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Dapur Artha catering				2.700.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	180.000	Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 16 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	180.000	Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	270.000	Belanja cetak banner 3x1 mtr 3 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	270.000	Belanja cetak banner 3 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	180.000	Belanja Banner 3x1 mtr 2 pcs, Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	180.000	Belanja Banner 3x1 mtr 2 pcs, Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 05 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	90.000	Belanja cetak banner 3x1 mtr @ 90.000,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 08 Mei. Nota terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	180.000	Belanja cetak banner 3x1 mtr 2 pcs @ 90.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 14 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				1.530.000

	ICHA catering \| - \| -
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		112/SPP	2024-06-24	ADD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Musyawarah pengesahan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
		112/SPP	2024-06-24	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Musyawarah penyusunan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 08 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				1.875.000

	Joglo Opak resto \| - \| -
		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.500.000	Belanja Konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 2 kegiatan, Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 19 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Joglo Opak resto				1.500.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	741.000	Belanja ATK 78 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 14 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	855.000	Belanja ATK 90 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangasem & Jatirejo, kegiatan 16 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.026.000	Belanja ATK 108 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Nogosari 1 & Nogosari 2, kegiatan 07 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.083.000	Belanja ATK 114 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	684.000	Belanja ATK 72 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Tilaman, Pundung & Kedungbuweng, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	855.000	Belanja ATK 90 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	570.000	Belanja ATK 60 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Dusun Sindet & Singosaren, kegiatan 19 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		105/SPP	2024-06-06	DDS	475.000	Belanja ATK 50 paket @ 9.500,- Jaring Aspirasi Keterwakilan Perempuan, kegiatan 17 Mei. Nota dan penerima terlampir.
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
		110/SPP	2024-06-24	ADD	192.000	Belanja foto copy dan jilid penyusunan LPPD, kegiatan 18 Maret. Nota terlampir.
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		112/SPP	2024-06-24	ADD	645.000	Belanja foto copy dan jilid penyusunan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 18 Januari. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				7.126.000

	Sekar Catering \| - \| -
		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal
		105/SPP	2024-06-06	DDS	2.250.000	Belanja Konsumsi 90 dus @ 25.000,-, Jaring Aspirasi Dusun Bendo & Manggung, kegiatan 19 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Sekar Catering				2.250.000

	Sungsang snack \| - \| -
		105/SPP	2024-06-06	DDS	2.850.000	Belanja konsumsi 114 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangkulon, Giriloyo & Cengkehan, kegiatan 17 Mei. Nota dan terlampir.
	Total Transfer Sungsang snack				2.850.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
		110/SPP	2024-06-24	ADD	925.000	Belanja honor tim penyusun LPPKal 5 orang, kegiatan 18 Maret. Penerima terlampir.
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
		112/SPP	2024-06-24	ADD	1.225.000	Belanja honor tim 7 orang, Penyusunan Perkal penghasilan dan lainya, kegiatan 18 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				2.150.000

	Warung BU MUST \| - \| -
		Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal
		105/SPP	2024-06-06	DDS	1.950.000	Belanja konsums 78 dus @ 25.000,- Jaring Aspirasi Dusun Karangtalun & Dengkeng, kegiatan 16 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Warung BU MUST				1.950.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					29.231.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		096/SPP	2024-06-04	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

	ICHA catering \| - \| -
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
		111/SPP	2024-06-24	ADD	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Musyawarah draf Realisasi APBKal 2023, kegiatan 21 Maret. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				625.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		111/SPP	2024-06-24	ADD	1.893.000	Belanja foto copy dan jilid penyusunan Realisasi APBKal 2023, kegiatan 20 Maret. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				1.893.000

	SAWIJIROSO catering \| - \| -
		111/SPP	2024-06-24	ADD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Musyawarah pengesahan Perkal APBKal 2023, kegiatan 26 Maret. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SAWIJIROSO catering				1.250.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		111/SPP	2024-06-24	ADD	1.525.000	Belanja honor tim penyusunan Perkal Realisasi APBKal 2023, 9 orang. kegiatan 26 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				1.525.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					15.773.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		092/SPP	2024-06-01	PBH	6.000.000	Belanja honor petugas jaga malam kantor, petugas parkir samdes dan Pustaka Desa bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		092/SPP	2024-06-01	ADD	3.600.000	Belanja honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				3.600.000

	Fatkhu Rohman, S.Kom \| - \| -
		092/SPP	2024-06-01	ADD	400.000	Belanja honor user aplikasi siskeudes bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom				400.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		114/SPP	2024-06-06	PAD	79.300	Belanja foto copy operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir.
		114/SPP	2024-06-10	PAD	1.410.000	Belanja kertas hvs 20 rim @ 53.000,- dan ballpoint standar, ballpoint T120. Operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				1.489.300

	LESTARI motor \| - \| -
		114/SPP	2024-06-09	PAD	200.000	Belanja service radiator ambulan desa. Nota terlampir.
	Total Transfer LESTARI motor				200.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		092/SPP	2024-06-01	ADD	350.000	Belanja honor petugas inventaris barang dan petugas arsip bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		114/SPP	2024-06-12	PAD	2.381.617	Belanja rekening listrik bulan Juni Komplek Kantor Kalurahan. Rincian bukti terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				2.381.617

	SPBU 4455705 Imogiri \| - \| -
		114/SPP	2024-06-26	PAD	550.000	Belanja BBM Ambulan dan mesin potong rumput, Operasional kantor Juni. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 4455705 Imogiri				550.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		086/SPP	2024-06-01	ADD	750.000	Belanja tunjangan jabatan lurah bulan Juni. Penerima terlampir.
		086/SPP	2024-06-01	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja lurah bulan Juni. Penerima terlampir.
		086/SPP	2024-06-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap lurah bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				4.753.560

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		086/SPP	2024-06-01	ADD	363.960	Belanja tunjangan istri dan anak lurah bulan Juni. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				363.960

	TIRTA Projotamansari \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		114/SPP	2024-06-06	PAD	229.000	Belanja air mineral BANEW 240 ml 9 dus @ 22.000,- dan 330 ml 1 dus @ 31.000,- Operasional Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer TIRTA Projotamansari				229.000

	Toko Lestari \| - \| -
		114/SPP	2024-06-10	PAD	458.000	Belanja gula pasir, teh dan kopi Minum harian kantor Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko Lestari				458.000

	Visiodua.com \| - \| -
		114/SPP	2024-06-07	PAD	300.000	Belanja service maintenance PC, Cleaning + repaste PC, Ganti fan prosecor dll. POperasional kantor Juni, Rincian nota terlampir.
		114/SPP	2024-06-26	PAD	324.000	Belanja Replace toner 85 A, Ori Epson 003 BK dan Y printer kantor, kegiatan 29 Mei. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Visiodua.com				624.000

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		119/SPP	2024-06-10	PBH	870.410	Belanja BPJS tenagakerja Kaum Rois bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				870.410

	Agus Basuki Tapip. S.Ag \| - \| -
		119/SPP	2024-06-10	PBH	959.683	Belanja BPJS tenagakerja Ketua RT bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip. S.Ag				959.683

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		088/SPP	2024-06-01	ADD	12.298.940	Belanja tunjangan suami/istri dan anak Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Juni. Rincian terlampir.
		088/SPP	2024-06-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Juni. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		091/SPP	2024-06-01	ADD	3.250.000	Belanja Tunjangan masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Juni. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		093/SPP	2024-06-01	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenaga kerja Carik , Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Juni. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		088/SPP	2024-06-03	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.330.432

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		090/SPP	2024-06-01	ADD	88.660	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan Juni. Rincian terlampir.
		090/SPP	2024-06-01	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Honorer bulan Juni. Rincian terlampir.
		090/SPP	2024-06-01	ADD	8.005.998	Belanja Siltap Staf Honorer bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				8.866.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		089/SPP	2024-06-01	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami/istri Staf kalurahan bulan Juni. Rincian terlampir.
		089/SPP	2024-06-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf kalurahan bulan Juni. Rincian terlampir.
		089/SPP	2024-06-01	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagakerja Staf kalurahan bulan Juni. Rincian terlampir.
		089/SPP	2024-06-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf kalurahan bulan Juni. Rincian terlampir.
		089/SPP	2024-06-01	ADD	265.980	Belanja Tunjangan Anak Staf kalurahan bulan Juni. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		091/SPP	2024-06-01	ADD	780.000	Belanja Tunjangan masa kerja Staf pamong bulan Juni. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		093/SPP	2024-06-01	PBH	797.940	Belanja BPJS Kesehatan Staf bulan Juni. Rincian terlampir.
		093/SPP	2024-06-01	PBH	107.722	Belanja BPJS Tenaga kerja Staf bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.588.268

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Tunjangan Masa Kerja
		091/SPP	2024-06-01	ADD	550.000	Belanja Tunjangan masa kerja lurah bulan Juni. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		093/SPP	2024-06-01	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenaga kerja Lurah bulan Juni. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				571.838

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					123.586.068

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	CV. MAHAMERU \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	85.215.000	Belanja semen dynamix 570 sak, pasir 67 m3, split 75 m3, batu belah 32 m3 dll Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 04 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. MAHAMERU				85.215.000

	d'Tama Advertising \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
		103/SPP	2024-06-05	PBK	47.000.000	Belanja ACP depan, Huruf dan Logo, Plafon Renovasi ruang Pelayanan, kegiatan 31 Mei. Bukti terlampir.
	Total Transfer d'Tama Advertising				47.000.000

	ICHA snak \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		117/SPP	2024-06-26	DDS	700.000	Belanja konsumsi 70 dus @ 10.000,- Pelatihan Las 5 hari di Bendo. kegiatan 31 Mei. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				700.000

	KELIK production \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	150.000	Belanja papan proyek, kegiatan corblok jalan Nogoasem. Nota terlampir
	Total Transfer KELIK production				150.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		102/SPP	2024-06-04	PBP	532.000	Belanja ATK kerta HVS, Ballpoint, tinta warna dan hitam, kegiatan corblok jalan Nogoasem, kegiatan 03 Mei. Nota terlampir
	Total Transfer Kin Kin copy				532.000

	Muhammad Hazbullah \| - \| -
		102/SPP	2024-06-04	PBP	1.000.000	Belanja desain dan teknik kerja, kegiatan corblok jalan Nogoasem. kegiatan 18 Mei. Nota terlampir
	Total Transfer Muhammad Hazbullah				1.000.000

	MUKTI LAS \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		115/SPP	2024-06-14	DDS	18.500.000	Belanja Tiang RJL 6 pcs @ 3.050.000,- dan Kabel DX 200 mtr @ 1.000,- Kegiatan Penerangan Jalan Komplek Al Dzikro. Nota terlampir.
	Total Transfer MUKTI LAS				18.500.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
		103/SPP	2024-06-03	PBK	975.000	Belanja honor TPK 3 orang, kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	1.450.000	Belanja honor TPK 4 orang Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		117/SPP	2024-06-26	DDS	525.000	Belanja honor TPK Pelatihan Las di Bendo 3 orang. kegiatan 31 Mei Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		115/SPP	2024-06-26	DDS	180.000	Belanja honor TPK Kegiatan Penerangan Jalan Komplek Al Dzikro 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				3.130.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
		103/SPP	2024-06-03	PBK	975.000	Belanja honor TPBJ 3 orang, kegiatan Renovasi Ruang Pelayanan. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	1.350.000	Belanja honor TPBJ 3 orang Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				2.325.000

	Olan - Olan mebel \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
		104/SPP	2024-06-05	PBP	180.000.000	Belanja 1 unit Joglo ukuran 8x9 meter, Pengembangan Joglo Pramuka, kegiatan 17 Mei. Bukti terlampir.
	Total Transfer Olan - Olan mebel				180.000.000

	Ponijem dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	67.500.000	Belanja upah pekerja Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ponijem dkk				67.500.000

	PT POS Indonesia \| - \| -
		102/SPP	2024-06-04	PBP	1.008.000	Belanja Jamsostek Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer PT POS Indonesia				1.008.000

	Saryadi dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		117/SPP	2024-06-26	DDS	1.800.000	Belanja transport peserta Pelatihan Las di Bendo 12 orang x 5 hari @ 30.000.-. kegiatan 31 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Saryadi dkk				1.800.000

	Saryono dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	3.240.000	Belanja upah ketua kelompok Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Saryono dkk				3.240.000

	Sihono Kakung dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		117/SPP	2024-06-26	DDS	1.200.000	Belanja honor tenaga ahli Pelatihan Las di Bendo 2 orang. kegiatan 31 Mei Penerima terlampir.
	Total Transfer Sihono Kakung dkk				1.200.000

	SP perusahaan Kijing \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		102/SPP	2024-06-04	PBP	1.500.000	Belanja prasasti pekerjaan, kegiatan corblok jalan Nogoasem. Nota terlampir
	Total Transfer SP perusahaan Kijing				1.500.000

	Subandi dkk \| - \| -
		102/SPP	2024-06-04	PBP	11.520.000	Belanja upah tukang Corblok dan Bangket Jalan Nogoasem, kegiatan 18 Mei. Penerima terlampir.
	Total Transfer Subandi dkk				11.520.000

	UD Sido Maju \| - \| -
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
		117/SPP	2024-06-26	DDS	1.200.000	Belanja alat las 2 unit @ 600.000,- Pelatihan Las di Bendo. kegiatan 22 Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer UD Sido Maju				1.200.000

	UD Sido maju \| - \| -
		117/SPP	2024-06-26	DDS	25.740.000	Belanja pipa besi 1,5 12 btg, pipa 3/4 36 btg, pipa galvanis 14 btg, galvalum dll. Pelatihan Las di Bendo. kegiatan 22 Mei, Nota terlampir.
	Total untuk UD Sido maju				25.740.000
Total untuk Asnan Hidayat					453.260.000

Data Pencairan Bulan Juni 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."