Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	ASPIN \| \|

		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Guyangan tanggal 4 Mei 2024
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Depok tanggal 4 Mei 2024
	Total Transfer ASPIN				3.000.000

	Basiran \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	300.000	Honor Petugas Kebersihan kegiatan Grebek Syawal Kalurahan Wonolelo tanggak 5 Mei 2024
	Total Transfer Basiran				300.000

	Beja \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.000.000	Honor Petugas Keamanan Kegiatan Grebek Syawal Kalurahan Wonolelo tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer Beja				1.000.000

	BU ASIH \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Guyangan tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer BU ASIH				2.500.000

	BU GITO \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Cegokan tanggal 4 Mei 2024
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Kedungrejo tanggal 4 Mei 2024
	Total Transfer BU GITO				3.000.000

	BU SUHARYATI \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Mojosari tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer BU SUHARYATI				2.500.000

	BUMDes WUKIRRAYA \| - \| -
		087/SPP	2024-05-28	DDS	50.000.000	Belanja Penyertaan Modal BUMKal WUKIRRAYA Wukirsari tahun 2024, persyaratan terlampir.
	Total Transfer BUMDes WUKIRRAYA				50.000.000

	DAPUR BUNDA RUSTI \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Cegokan tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer DAPUR BUNDA RUSTI				2.500.000

	DAPUR BUNDA RUSTY \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Kedungrejo tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer DAPUR BUNDA RUSTY				2.500.000

	DAWIS \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Ploso tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer DAWIS				2.500.000

	Habib Sayidi Baraqbah \| \|
		006/SPJ	2024-05-14	DDS	3.000.000	Honor Narasumber Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan Sholawat tgl 9 Mei 2024
	Total Transfer Habib Sayidi Baraqbah				3.000.000

	KURNIA SNACK \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Bojong tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer KURNIA SNACK				2.500.000

	NAILA \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Ploso tanggal 4 Mei 2024
	Total Transfer NAILA				1.500.000

	SARMINAH \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Purworejo tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer SARMINAH				2.500.000

	SURYA JAYA \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Bojong tanggal 4 Mei 2024
	Total Transfer SURYA JAYA				1.500.000

	Tukinah \| \|
		007/SPJ	2024-05-16	DDS	10.200.000	Penyaluran BLT DD Bulan Mei Kalurahan Wonolelo tanggal 16 Mei 2024
	Total Transfer Tukinah				10.200.000

	Warsiyah \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Mojosari tanggal 4 Mei 2024
	Total Transfer Warsiyah				1.500.000

	Winata Catering \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	300.000	Pembelian Snack kegiatan Rapat koordinasi persiapan Grebek syawal tanggal 29 April 2024
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	16.450.000	Pembelian snack dan nasi box kegiatan Grebek syawal Kal Wonolelo tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer Winata Catering				16.750.000

	WINATA CATERING \| \|
		006/SPJ	2024-05-14	DDS	5.500.000	Pembelian Snack dan Makan kegiatan penyuluhan Narkoba dan Sholawatan tgl 9 Mei 2024
	Total Transfer WINATA CATERING				5.500.000

	YU JUM \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	2.500.000	Pembelian nasi box kegiatan Grebek syawal dusun Depok tgl 5 Mei 2024
	Total Transfer YU JUM				2.500.000

	YUNI SAYUR \| \|
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Padukuhan Purworejo tanggal 4 Mei 2024
		005/SPJ	2024-05-06	DDS	1.500.000	Pembelian buah-buahan dan sayuran untuk kegiatan Grebek Syawal Kalurahan tanggal 4 Mei
	Total Transfer YUNI SAYUR				3.000.000

Total Pencairan					120.250.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Fery Satyawan \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		084/SPP	2024-05-22	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan Mei 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan				16.500.000

	Marsudi \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		082/SPP	2024-05-13	DDS	1.100.000	Belanja kegiatan renovasi Masjid Ar Rohman Bendo RT 02. Proposal dan bukti terlampir.
	Total Transfer Marsudi				1.100.000

	Rohman \| - \| -
		082/SPP	2024-05-13	DDS	600.000	Belanja kegiatan Diklatama III PAC IPNU IPPNU Kapanewon Imogiri. Proposal dan bukti terlampir.
	Total Transfer Rohman				600.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					18.200.000

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Dicky Bisma dkk \| - \| -
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
		076/SPP	2024-05-06	DDS	400.000	Belanja honor narasumber Pembinaan Kewirausaha Pemuda 2 orang @ 200.000,- kegiatan 02 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Dicky Bisma dkk				400.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		076/SPP	2024-05-06	DDS	210.000	Belanja cetak banner 3x2 mtr @ 35.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. kegiatan 01 maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				210.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
		074/SPP	2024-05-06	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- Koordinasi POJA PAUD/TK, kegiatan 01 Maret. Bukti terlampir.
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		075/SPP	2024-05-06	DDS	2.625.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000 Pelatihan ketahanan pangan PKK Bulan Januari - Maret. Bukti terlampir
	Total Transfer Mbak Nur catering				3.500.000

	Syarif Hidayat \| - \| -
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
		076/SPP	2024-05-06	DDS	200.000	Belanja honor narasumber Pembinaan Kewirausaha Pemuda @ 200.000,- kegiatan 03 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Syarif Hidayat				200.000

	WIBIE catering \| - \| -
		077/SPP	2024-05-06	ADD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Teknikal meeting pembinaan kewirausaha pemuda, kegiatan 29 februari. Bukti terlampir.
		077/SPP	2024-05-06	ADD	1.750.000	Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Temu karya karangtaruna, kegiatan 02 februari. Bukti terlampir.
		076/SPP	2024-05-06	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. kegiatan 03 Maret. Bukti terlampir.
		076/SPP	2024-05-06	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda. sesi 2 kegiatan 02 Maret. Bukti terlampir.
		076/SPP	2024-05-06	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Pembinaan Wirausaha Pemuda, sesi 1. kegiatan 02 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer WIBIE catering				6.750.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					11.060.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		079/SPP	2024-05-07	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		071/SPP	2024-05-02	PBH	6.000.000	Belanja honor Petugas jaga malam, parkir Samdes dan Pustaka desa bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	Fatkhu Rohman. S.Kom \| - \| -
		071/SPP	2024-05-02	ADD	400.000	Belanja honor user Siskeudes bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman. S.Kom				400.000

	Freshmedia Cumputer \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		083/SPP	2024-05-21	ADD	1.495.000	Belanja perlengkapan CCTV kantor ( Kabel lan, Router, Konektor RJ 45, Tester), kegiatan 29 April. Nota terlampir.
	Total Transfer Freshmedia Cumputer				1.495.000

	ICHA catering \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		078/SPP	2024-05-06	PAD	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Pembahasan Raperkal Realisasi TA 2023. kegiatan 21 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				1.000.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	530.200	Belanja foto copy dan jilid Operasional kantor April. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				530.200

	Okto Yusuf P, S.Pd \| - \| -
		071/SPP	2024-05-02	ADD	350.000	Belanja honor Petugas inventaris dan Arsip bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P, S.Pd				350.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		085/SPP	2024-05-06	PAD	965.688	Belanja rekening listrik komplek kantor Kalurahan bulan mei. Rincian terlampir.
		078/SPP	2024-05-06	PAD	966.673	Belanja rekening listrik komplek kantor bulan April. kegiatan 17 April. Rincian terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				1.932.361

	PRATAMA AUTO servis \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	1.540.000	Belanja servis Ambulan Desa. kegiatan 22 Maret, Nota terlampir.
	Total Transfer PRATAMA AUTO servis				1.540.000

	SPBU 44 557 05 \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	800.000	Belanja BBM Ambulan Desa. rincian nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 44 557 05				800.000

	SPBU 4455705 \| - \| -
		085/SPP	2024-05-08	PAD	400.000	Belanja BBM Ambulan Desa. Nota terlampir.
	Total Transfer SPBU 4455705				400.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		071/SPP	2024-05-02	ADD	3.600.000	Belanja honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana kegiatan bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				3.600.000

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		066/SPP	2024-05-02	ADD	3.651.732	Belanja Siltap lurah bulan Mei. Penerima terlampir.
		066/SPP	2024-05-02	ADD	363.960	Belanja Tunjangan Istri dan Anak lurah bulan Mei. Rincian terlampir.
		066/SPP	2024-05-02	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan lurah bulan Mei. Rincian terlampir.
		066/SPP	2024-05-02	ADD	351.828	Belanja BPJS tenagakerja Lurah Bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				5.117.520

	Toko Karya Bakti \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		078/SPP	2024-05-06	PAD	990.000	Belanja Box Arsip 66 pcs @ 15.000,- kegiatan 26 maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Toko Karya Bakti				990.000

	Toko LESTARI \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	458.000	Belanja Gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi 60 set. minum harian kantor. kegiatan 17 April. Nota terlampir.
		085/SPP	2024-05-13	PAD	458.000	Belanja gula pasir 22 Kg, Teh 2 pack dan Kopi 60 sachet, Minum harian kantor Mei. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko LESTARI				916.000

	Toko TUNAS \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	956.000	Belanja Roundup 8 botol dan Gramox 4 botol, kegiatan 17 April. Bukti terlampir.
	Total Transfer Toko TUNAS				956.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		078/SPP	2024-05-06	PAD	200.000	Belanja refill HP color laser 150a, kegiatan 15 Maret. Bukti terlampir.
		078/SPP	2024-05-06	PAD	150.000	Belanja servis IC Epson L3110, kegiatan 03 April. Nota terlampir.
		085/SPP	2024-05-08	PAD	155.000	Belanja servis infus printer L3210 dan casing HDD Eksternal M Tech. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				505.000

	Agus Basuki Tapip, S,Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		073/SPP	2024-05-02	PBH	959.683	Belanja BPJS tenagakerja Ketua RT bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S,Ag				959.683

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		073/SPP	2024-05-02	PBH	870.410	Belanja BPJS tenagakerja Kaum Rois bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				870.410

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		072/SPP	2024-05-02	PBH	335.162	Belanja BPJS tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Mei. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		067/SPP	2024-05-02	ADD	12.298.940	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami/Istri dan Anak Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Mei. Rincian terlampir.
		067/SPP	2024-05-02	ADD	5.399.829	Belanja BPJS tenagakerja Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Mei. Rincian terlampir.
		067/SPP	2024-05-02	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, kaur dan Dukuh bulan Mei. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		070/SPP	2024-05-02	ADD	3.250.000	Belanja Tunjangan masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.330.432

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		069/SPP	2024-05-02	ADD	66.495	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan Mei. Rincian terlampir.
		069/SPP	2024-05-02	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Honorer bulan Mei. Rincian terlampir.
		069/SPP	2024-05-02	ADD	8.028.163	Belanja Siltap Staf Honorer bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				8.866.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		068/SPP	2024-05-02	ADD	265.980	Belanja Tunjangan Anak Staf kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		072/SPP	2024-05-02	PBH	709.280	Belanja BPJS kesehatan Staf bulan Mei. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		068/SPP	2024-05-02	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami/Istri Staf kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		072/SPP	2024-05-02	PBH	107.722	Belanja BPJS tenagakerja Staf bulan Mei. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		068/SPP	2024-05-02	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
		068/SPP	2024-05-02	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagkerja Staf kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
		068/SPP	2024-05-02	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		070/SPP	2024-05-02	ADD	780.000	Belanja Tunjangan masa kerja staf kalurahan bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.499.608

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		070/SPP	2024-05-02	ADD	550.000	Belanja Tunjangan masa kerja lurah bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				550.000

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		072/SPP	2024-05-02	PBH	21.838	Belanja BPJS tenagakerja lurah bulan Mei. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				21.838

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					128.630.052

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	Genteng Mutiara \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		080/SPP	2024-05-13	DDS	11.305.575	Belanja Paving Blok Holand ZN 6 cm K200 Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo, kegiatan 22 April. Nota terlampir.
		081/SPP	2024-05-13	DDS	11.305.575	Belanja Paving Blok Holand ZN 6 cm K200 Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon, kegiatan 22 April. Nota terlampir.
	Total Transfer Genteng Mutiara				22.611.150

	Heruyanto dkk \| - \| -
		080/SPP	2024-05-04	DDS	5.500.000	Belanja upah tukang Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo 9 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Heruyanto dkk				5.500.000

	KELIK production \| - \| -
		081/SPP	2024-05-04	DDS	130.000	Belanja Papan proyek Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon. Nota terlampir.
		080/SPP	2024-05-05	DDS	130.000	Belanja Papan proyek Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				260.000

	Marqomadi dkk \| - \| -
		081/SPP	2024-05-04	DDS	5.500.000	Belanja upah tukang Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon 9 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Marqomadi dkk				5.500.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		080/SPP	2024-05-05	DDS	500.000	Belanja honor TPK Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo 3 orang. Penerima terlampir.
		081/SPP	2024-05-05	DDS	500.000	Belanja Honor TPK Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				1.000.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		081/SPP	2024-05-04	DDS	500.000	Belanja Honor TPBJ Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				500.000

	Nus Sidiq dkk \| - \| -
		080/SPP	2024-05-04	DDS	500.000	Belanja honor TPBJ Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nus Sidiq dkk				500.000

	Rustamadi dkk \| - \| -
		080/SPP	2024-05-04	DDS	2.500.000	Belanja upah pekerja Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo 5 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Rustamadi dkk				2.500.000

	Solikin dkk \| - \| -
		081/SPP	2024-05-04	DDS	2.500.000	Belanja upah pekerja Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon 5 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Solikin dkk				2.500.000

	Tb Hadziq Makmur \| - \| -
		080/SPP	2024-05-13	DDS	3.780.000	Belanja semen dinamix 10 zak, pasir 10 m3 dan ember kuiping, Pembangunan Paving Blok Jalan Giriloyo, kegiatan 27 April. Nota terlampir.
		081/SPP	2024-05-13	DDS	3.780.000	Belanja semen dynamix 10 zak, pasir 10 m3 dan ember Pembangunan Paving Blok Jalan Karangkulon, kegiatan 26 April. Nota terlampir.
	Total untuk Tb Hadziq Makmur				7.560.000
Total untuk Asnan Hidayat					48.431.150

Data Pencairan Bulan Mei 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."