Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Tukinah \| \|

		004/SPJ	2024-04-03	DDS	10.200.000	Penyaluran BLT DD Bulan April 2024
	Total Transfer Tukinah				10.200.000

Total Pencairan					10.200.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	ATB copy \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		054/SPP	2024-04-02	DDS	20.000	Belanja materai 2 pcs @ 10.000,- Pengembangan SID, kegiatan 04 maret. Nota terlampir.
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		052/SPP	2024-04-02	DDS	286.000	Belanja foto copy 572 lembar @ 250,- x 2 kali, Ketahanan Pangan, kegiatan 27 Maret. Rincian nota terlampir.
		052/SPP	2024-04-02	DDS	90.000	Belanja Materai 9 pcs @ 10.000,- Ketahanan Pangan, kegiatan 26 Maret. Nota terlampir.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		053/SPP	2024-04-02	DDS	224.750	Belanja foto copy 3 bulan Januari - Maret Kesiapsiagaan Tanggap Bencana, kegiatan 28 Maret. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer ATB copy				620.750

	Cahaya Gemilang copy \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		063/SPP	2024-04-17	DDS	27.000	Belanja foto copy 108 lembar @ 250,- Peningkatan kapasitas BUMDes, kegiatan 05 Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer Cahaya Gemilang copy				27.000

	CV. Indonesia Voluntourism \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		054/SPP	2024-04-02	DDS	17.000.000	Belanja paket pembuatan Video Cinema / Dokumentasi Informasi Desa Wukirsari. Pengembangan SID. Bukti terlampir.
	Total Transfer CV. Indonesia Voluntourism				17.000.000

	Fery Satyawan \| - \| -
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		053/SPP	2024-04-02	DDS	600.000	Belanja sewa lahan untuk pendirian tower pemancar HT FPRB / KSB, kegiatan 17 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan				600.000

	Fery Satyawan ST \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		065/SPP	2024-04-24	DDS	2.400.000	Belanja bantuan kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri Muda Mudi PARNU PUCUNG. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	1.200.000	Belanja bantuan kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri Muda Mudi IRM AGUNG Giriloyo. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	600.000	Belanja bantuan kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri Muda Mudi LUPATMO Manggung. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	400.000	Belanja bantuan kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri Muda Mudi Manggung. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	400.000	Belanja bantuan kegiatan Takbir Keliling Idul Fitri Muda Mudi Singosaren. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	600.000	Belanja bantuan kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu Ranting Wukirsari. Bukti terlampir.
		065/SPP	2024-04-24	DDS	1.500.000	Belanja bantuan kegiatan Rakor Asosiasi KWT Projo Srikandi Mulyo, kegiatan 19 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan ST				7.100.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		062/SPP	2024-04-05	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan April 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				16.500.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		063/SPP	2024-04-17	DDS	250.000	Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 meter Peningkatan kapasitas BUMDes, kegiatan 06 Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				250.000

	Haname clothing \| - \| -
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		053/SPP	2024-04-02	DDS	6.000.000	Belanja seragam FPRB & Garda 60 pcs @ 100.000,- Kesiapsiagaan bencana lokal, kegiatan 29 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Haname clothing				6.000.000

	JOGLO opak \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		063/SPP	2024-04-17	DDS	150.000	Belanja konsumsi 6 dus @ 25.000,- Rakor dengan instruktur senam. kegiatan 09 Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer JOGLO opak				150.000

	Joglo Opak resto \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		054/SPP	2024-04-02	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Koordinasi Tim Media, kegiatan 23 februari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Joglo Opak resto				250.000

	MIROSO catering \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		063/SPP	2024-04-17	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Pelaksanaan FGD tentang BUMDes. kegiatan 07 Maret. Nota terlampir.
		063/SPP	2024-04-17	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rakor FGD tentang BUMDes. kegiatan 01 Maret. Nota terlampir.
		063/SPP	2024-04-17	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat evaluasi unit BUMDes. kegiatan 16 Februari. Nota terlampir.
		063/SPP	2024-04-17	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rakor dengan Luckytama Media untuk acara senam. kegiatan 01 Februari. Nota terlampir.
		063/SPP	2024-04-17	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat pembagian bantuan JLSU. kegiatan 15 Januari. Nota terlampir.
	Total Transfer MIROSO catering				675.000

	Miroso catering \| - \| -
		063/SPP	2024-04-17	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat penyusunan Laporan Tahunan BUMDes 2023. kegiatan 12 Januari. Nota terlampir
	Total Transfer Miroso catering				75.000

	Mugi Raharjo dkk \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		052/SPP	2024-04-02	DDS	32.742.000	Belanja Honor Pendamping Monitoring Ketahanan Pangan 102 orang x 107.000,- x 3 bulan, Januari - Maret. kegiatan 28 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Mugi Raharjo dkk				32.742.000

	PT Sukses Kolaborasi Jogja \| - \| -
		Pengembangan Sistem Informasi Desa
		054/SPP	2024-04-02	DDS	4.999.000	Belanja Handy Cam Sony CX-405, Pengembangan SID, kegiatan 06 Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer PT Sukses Kolaborasi Jogja				4.999.000

	Riyaningsih dkk \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		063/SPP	2024-04-17	DDS	400.000	Belanja honor narasumber kegiatan FGD tentang BUMDes 2 orang @ 200.000,- kegiatan 07 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Riyaningsih dkk				400.000

	WKS catering \| - \| -
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan
		052/SPP	2024-04-02	DDS	2.750.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- x 2 pertemuan, Koordinasi RT Ketahanan Pangan, kegiatan 27 Maret. Bukti terlampir.
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		053/SPP	2024-04-02	DDS	10.625.000	Belanja konsumsi 425 dus @ 25.000,- kegiatan kebencanaan selama bulan Januari - Maret. Rincian bukti terlampir
	Total Transfer WKS catering				13.375.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					100.763.750

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Andromeda design \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		056/SPP	2024-04-03	DDS	210.000	Belanja cetak banner sekolah lansia Padukuhan Nogosari 2 pcs, kegiatan 08 Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer Andromeda design				210.000

	Asri Rohmawati dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		051/SPP	2024-04-02	DDS	600.000	Belanja transport petugas 20 orang @ 30.000,- PSN dan sambang warga Dusun Giriloyo, kegiatan 16 Februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Asri Rohmawati dkk				600.000

	drg. Prasasti Bintarum \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		056/SPP	2024-04-03	DDS	200.000	Belanja honor narasumber sekolah lansia Bendo Sari Wreda 1 JPL @ 200.000,- kegiatan 07 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer drg. Prasasti Bintarum				200.000

	Fatmiyatun dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		051/SPP	2024-04-02	DDS	600.000	Belanja transport petugas 20 orang @ 30.000,- PSN dan sambang warga Dusun Singosaren, kegiatan 26 Januari. penerima terlampir.
	Total Transfer Fatmiyatun dkk				600.000

	KELIK production \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		056/SPP	2024-04-03	DDS	210.000	Belanja cetak banner sekolah lansia Padukuhan Bendo 1 pcs, kegiatan 05 Maret. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				210.000

	MBAK NUR catering \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		051/SPP	2024-04-02	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dusun Giriloyo, kegiatan 16 Februari. Bukti terlampir.
		051/SPP	2024-04-02	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dusun Singosaren, kegiatan 26 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer MBAK NUR catering				1.500.000

	Mbak Nur Catering \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		055/SPP	2024-04-02	DDS	23.064.000	Belanja PMT bulan Januari - Maret : PMT Balita 2.586 paket @ 4.000,- dan PMT Lansia 3.180 paket @ 4.000,-. krgiatan 25 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur Catering				23.064.000

	Mbak Nur catering \| - \| -
		055/SPP	2024-04-02	DDS	4.500.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- x 6 lokasi kegiatan posyandu, kegiatan maret. Bukti terlampir.
		056/SPP	2024-04-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Bina keluarga lansia Nogosari 2, kegiatan 10 Maret. Bukti terlampir.
		056/SPP	2024-04-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Bina keluarga lansia Bendo, kegiatan 07 Maret. Bukti terlampir.
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		061/SPP	2024-04-04	DDS	875.000	Belanja Konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pertemuan Kader kesehatan bulan Februari, kegiatan 28 Februari. Bukti terlampir.
		061/SPP	2024-04-04	DDS	875.000	Belanja Konsumsi 35 dus @ 25.000,- Pertemuan Kader kesehatan bulan Januari, kegiatan 26 Januari. Bukti terlampir.
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		060/SPP	2024-04-04	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Safari tarawih di Masjid Al Hikmah Pundung, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur catering				11.750.000

	Mursinah dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		056/SPP	2024-04-03	DDS	1.500.000	Belanja transport peserta sekolah lansia Bendo 50 orang @ 30.000,- kegiatan 07 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Mursinah dkk				1.500.000

	Rubiyem dkk \| - \| -
		055/SPP	2024-04-02	DDS	12.240.000	Belanja Honor Kader Posyandu Prima 204 orang x 20.000m- x 3 bulan Januari - Maret, kegiatan 25 Maret. Bukti penerima terlampir.
	Total Transfer Rubiyem dkk				12.240.000

	Sri Sumarni \| - \| -
		056/SPP	2024-04-03	DDS	200.000	Belanja honor narasumber sekolah lansia Nogosari 2, 1 JPL @ 200.000,- kegiatan 10 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Sri Sumarni				200.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		058/SPP	2024-04-03	DDS	3.150.000	Belanja Honor Penanggung jawab TKPK, ketua TKPK, Koordinator, Front Office dll. Puskesos SLRT bulan Januari - Maret, keg 25 Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				3.150.000

	Tumiyem dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		056/SPP	2024-04-03	DDS	1.500.000	Belanja transport peserta sekolah lansia Nogosari 2, 50 orang @ 30.000,- kegiatan 10 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Tumiyem dkk				1.500.000

	Umi Hidayanti dkk \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		057/SPP	2024-04-03	DDS	2.700.000	Belanja Honor Operator EHDW dan KPM EHDW Bulan Januari - Maret @ 300.000,- Kegiatan 25 Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Umi Hidayanti dkk				2.700.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					59.424.000

Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	BANJIR REJEKI snak \| - \| -
		Biaya Operasional Padukuhan
		064/SPP	2024-04-17	DDS	600.000	Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Tilaman, kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer BANJIR REJEKI snak				600.000

	Banjir Rejeki snak \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.050.000	Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Manggung, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Banjir Rejeki snak				1.050.000

	BU JAMHARI snak \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	600.000	Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Kedungbuweng, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer BU JAMHARI snak				600.000

	GUBUG GRAFIKA \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.400.000	Belanja cetak banner pelaksanaan Musyawarah Padukuhan PPBMP 2025, 14 Padukuhan @ 100.000,- kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer GUBUG GRAFIKA				1.400.000

	ICHA snak \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.050.000	Belanja konsumsi 42 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangasem, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
		064/SPP	2024-04-17	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Dengkeng, kegiatan 22 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				1.800.000

	JOGLO opak \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Singosaren, kegiatan 24 maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer JOGLO opak				750.000

	MBAK NUR catering \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	900.000	Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Giriloyo, kegiatan 24 maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer MBAK NUR catering				900.000

	MBAK SUR catering \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	900.000	Belanja konsumsi 36 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Nogosari 1, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer MBAK SUR catering				900.000

	MUNA catering \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP jatirejo, kegiatan 25 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer MUNA catering				1.200.000

	PAWON'E mbak Eni \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	600.000	Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Pundung, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer PAWON'E mbak Eni				600.000

	RESTO GREMENG \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Bendo, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir.
		064/SPP	2024-04-17	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Sindet, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer RESTO GREMENG				1.950.000

	SALERA AMBO catering \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	600.000	Belanja konsumsi 24 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Cengkehan, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer SALERA AMBO catering				600.000

	SENTONG catering \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.800.000	Belanja konsumsi 72 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Nogosari 2, kegiatan 24 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer SENTONG catering				1.800.000

	Warung BU MUSTI \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.200.000	Belanja konsumsi 48 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangtalun, kegiatan 25 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Warung BU MUSTI				1.200.000

	Warung SITI NURIYAH \| - \| -
		064/SPP	2024-04-17	DDS	1.350.000	Belanja konsumsi 54 dus @ 25.000,- Pelaksanaan Musduk PPBMP Karangkulon, kegiatan 23 Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer Warung SITI NURIYAH				1.350.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					16.700.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		050/SPP	2024-04-01	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		048/SPP	2024-04-01	PBH	6.000.000	Belanja Honor jaga malam kantor, Petugas parkir samdes dan Pustaka Desa bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	Fatkhu Rohman \| - \| -
		048/SPP	2024-04-01	ADD	400.000	Belanja Honor user Siskeudes bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman				400.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		048/SPP	2024-04-01	ADD	350.000	Belanja honor petugas Inventaris barang dan Petugas Arsip bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	Susilo Hapsoro dkk \| - \| -
		048/SPP	2024-04-01	ADD	3.600.000	Belanja Honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan bulan April. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro dkk				3.600.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		042/SPP	2024-04-01	ADD	351.828	Belanja BPJS TK Lurah bulan April, rincian terlampir.
		042/SPP	2024-04-01	ADD	363.960	Belanja Tunjangan Istri dan Anak Lurah bulan April, rincian terlampir.
		042/SPP	2024-04-01	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan Lurah bulan April, rincian terlampir.
		042/SPP	2024-04-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan April, rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				5.117.520

	Agus Basuki Tapip, S. \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		059/SPP	2024-04-03	PBH	870.410	Beanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Kaum ROIS Kalurahan Wukirsari April. Bukti terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.				870.410

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		059/SPP	2024-04-03	PBH	959.683	Beanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT Kalurahan Wukirsari April. Bukti terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				959.683

	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		049/SPP	2024-04-01	PBH	10.480.000	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Bamuskal, Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		046/SPP	2024-04-01	PBH	335.162	Belanja BPJS TK Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan April. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		043/SPP	2024-04-01	ADD	12.553.730	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami/ Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan April. Rincian terlampir.
		043/SPP	2024-04-01	ADD	5.399.829	Belanja BPJS TK Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan April. Rincian terlampir.
		043/SPP	2024-04-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan April. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		047/SPP	2024-04-01	ADD	3.250.000	Belanja Tunjangan Masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan April. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		049/SPP	2024-04-01	PBH	74.662.850	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh, Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				152.248.072

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		045/SPP	2024-04-01	ADD	66.495	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan April. Rincian terlampir.
		045/SPP	2024-04-01	ADD	771.342	Belanja BPJS TK Staf Honorer bulan April. Rincian terlampir.
		045/SPP	2024-04-01	ADD	8.028.163	Belanja Siltap Staf Honorer bulan April. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		049/SPP	2024-04-01	PBH	8.866.000	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Staf Honorer. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				17.732.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		046/SPP	2024-04-01	PBH	709.280	Belanja BPJS Kesehatan Staf bulan April. Rincian terlampir.
		046/SPP	2024-04-01	PBH	107.722	Belanja BPJS TK Staf bulan April. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		044/SPP	2024-04-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf Kalurahan bulan April. Rincian terlampir.
		044/SPP	2024-04-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf Kalurahan bulan April. Rincian terlampir.
		044/SPP	2024-04-01	ADD	964.178	Belanja BPJS TK Staf Kalurahan bulan April. Rincian terlampir.
		044/SPP	2024-04-01	ADD	265.980	Belanja Tunjangan Anak Staf Kalurahan bulan April. Rincian terlampir.
		044/SPP	2024-04-01	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan bulan April. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		047/SPP	2024-04-01	ADD	780.000	Belanja Tunjangan Masa kerja Staf Pamong Bulan April. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		049/SPP	2024-04-01	PBH	12.682.605	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Staf Pamong. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				26.182.213

	Susilo Hapsoro SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		046/SPP	2024-04-01	PBH	21.838	Belanja BPJS TK Lurah bulan April. Rincian terlampir
		Tunjangan Masa Kerja
		047/SPP	2024-04-01	ADD	550.000	Belanja Tunjangan Masa kerja Lurah Bulan April. Rincian terlampir.
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal
		049/SPP	2024-04-01	PBH	5.451.600	Belanja Tunjangan Hari Raya Idul Fitri Lurah, Rincian terlampir.
	Total untuk Susilo Hapsoro SE				6.023.438
Total untuk Agus Basuki Tapip, S,Ag					229.963.336

Data Pencairan Bulan April 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."