Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	ERMA JAYA \| \|

		003/SPJ	2024-03-22	DDS	7.000.000	Belanja Barang untuk diserahkan masyarakat kegiatan pengajian Ramadhan tgl 22 Maret 2024
	Total Transfer ERMA JAYA				7.000.000

	Sutri Lestari \| \|
		002/SPJ	2024-03-13	DDS	10.200.000	Bantuan Langsung Tunai Bulan Maret 2024
	Total Transfer Sutri Lestari				10.200.000

Total Pencairan					17.200.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	AKTAFI Property \| - \| -
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		038/SPP	2024-03-14	DDS	19.835.000	Belanja Stretcher merk GEA 1 unit dan Kelengkapan Pendukung. Kesiapsiagaan Tanggap Bencana. Nota terlampir.
	Total Transfer AKTAFI Property				19.835.000

	ATB copy \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		032/SPP	2024-03-07	ADD	41.750	Belanja foto copy 167 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir.
		032/SPP	2024-03-07	ADD	44.250	Belanja foto copy 177 lembar @ 250,- Pembinaan Linmas, kegiatan 31 Januari. Bukti terlampir.
		032/SPP	2024-03-07	ADD	50.000	Belanja materai 5 pcs. Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir.
	Total Transfer ATB copy				136.000

	Fery Satiawan, ST \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		034/SPP	2024-03-06	DDS	2.500.000	Belanja Bantuan Pengobatan jantung bocor ananda Muhammad Zyandra Al Qorim warga Karangasem. Bukti terlampir.
	Total Transfer Fery Satiawan, ST				2.500.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		031/SPP	2024-03-07	DDS	2.600.000	Belanja kegiatan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Padukuhan Manggung. Bukti terlampir.
		031/SPP	2024-03-07	DDS	575.000	Belanja Subsidi acara Nyadran Agung Mentaraman di Pendopo Kapanewon Imogiri. Bukti terlampir.
		Penanganan Keadaan Mendesak
		039/SPP	2024-03-28	DDS	16.500.000	Belanja BLT DD bulan Maret 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				19.675.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		032/SPP	2024-03-07	ADD	250.000	Belanja cetak spanduk 3,5 x 2,5 mtr Pembinaan Linmas, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				250.000

	ICHA catering \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	2.625.000	Belanja konsumsi 105 dus @ 25.000,- Apel Siaga persiapan Pemilu tahun 2024, kegiatan 12 Februari. Bukti terlampir.
		032/SPP	2024-03-07	ADD	2.625.000	Belanja konsumsi 105 dus @ 25.000,- Koordinasi persiapan Pemilu tahun 2024, kegiatan 31 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				5.250.000

	ICHA snak \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- Patroli Linmas di Karangtalun Rt 06 /Bpk Kliwon, kegiatan 29 Januari. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				375.000

	MA clothing \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	5.000.000	Belanja seragam Linmas 50 pcs @ 100.000,- kegiatan 31 Januari. Penerima dan bukti belanja terlampir.
	Total Transfer MA clothing				5.000.000

	Suko dkk \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	450.000	Belanja honor patroli Linmas 15 orang @ 30.000,- di karangtalun Rt 06. kegiatan 29 Januari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suko dkk				450.000

	Sumarjono dkk \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	3.000.000	Belanja transport peserta Pembinaan Linmas 100 orang @ 30.000,- kegiatan 12 februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sumarjono dkk				3.000.000

	TRI M TENDA \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		031/SPP	2024-03-07	DDS	2.016.000	Belanja sewa tenda, kursi, meja dll. Acara Haul ke 99 Sapto Hoedojo di Makam Seniman. kegiatan 06 februari. Bukti terlampir.
	Total Transfer TRI M TENDA				2.016.000

	Wahyu AW dkk \| - \| -
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
		032/SPP	2024-03-07	ADD	600.000	Belanja honor narasumber Pembinaan Linmas 3 orang @ 200.000,- kegiatan 31 Januari. Penerima terlampir.
		032/SPP	2024-03-07	ADD	600.000	Belanja honor narasumber Pembinaan Linmas 3 orang @ 200.000,- kegiatan 12 februari. Penerima terlampir.
	Total Transfer Wahyu AW dkk				1.200.000

	WIJAYA production \| - \| -
		032/SPP	2024-03-07	ADD	200.000	Belanja pembuatan Video Linmas, kegiatan 13 februari. Bukti terlampir.
	Total Transfer WIJAYA production				200.000

	WKS catering \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		031/SPP	2024-03-07	DDS	1.750.000	Belanja Konsumsi 70 dus @ 25.000,- giat jum'at Curhat Kamtibmas dan Deklarasi Pemilu Damai bersama Kapolres Bantul. kegiatan 05 januari.
	Total Transfer WKS catering				1.750.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					61.637.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		033/SPP	2024-03-07	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal bulan Maret, 9 Anggota. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Agus Basuki Tapip \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		036/SPP	2024-03-14	PBH	39.476.535	Belanja Pajak PBB Tahun 2024 Tanah Kalurahan. Rincian terlampir.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip				39.476.535

	Ahmadi dkk \| - \| -
		028/SPP	2024-03-01	PBH	5.000.000	Belanja Honor petugas jaga malam kantor, Petugas Parkir samdes dan Pustaka Desa Bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				5.000.000

	AMANAH intercool \| - \| -
		035/SPP	2024-03-13	PAD	450.000	Belanja servis AC ruang Aula. Operasional kantor maret. Nota terlampir.
	Total Transfer AMANAH intercool				450.000

	Fatkhu Rohman, S.Kom \| - \| -
		028/SPP	2024-03-01	ADD	400.000	Belanja honor user aplikasi siskeudes bulan Maret. Penerima terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom				400.000

	ICHA snak \| - \| -
		035/SPP	2024-03-13	PAD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Posko PBB Wukirsari Tahap 1 kegiatan 20 feb. Bukti terlampir.
		035/SPP	2024-03-13	PAD	400.000	Belanja snak 40 dus @ 10.000,- Penyuluhan UMKM 21 Feb. Bukti terlampir.
		035/SPP	2024-03-13	PAD	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- kegiatan study banding dari Desa Adiluhur 21 feb. Bukti terlampir.
	Total Transfer ICHA snak				2.150.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		035/SPP	2024-03-05	PAD	1.040.000	Belanja kertas HVS F4 20 rim @ 52.000,- Operasional kantor maret. Nota terlampir.
		035/SPP	2024-03-13	PAD	82.000	Belanja foto copy 410 lembar @ 200,- Operasional kantor maret. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				1.122.000

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		028/SPP	2024-03-01	ADD	350.000	Belanja honor petugas Arsip dan Inventaris barang bulan Maret. @ 175.000,- Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	PDAM \| - \| -
		035/SPP	2024-03-13	PAD	220.000	Belanja air mineral BANEW 240 ml 10 dus @ 22.000,- Operasional Kantor Maret, kegiatan 23 feb.Nota terlampir.
	Total Transfer PDAM				220.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		035/SPP	2024-03-05	PAD	967.393	Belanja rekening listrik komplek Kantor Kalurahan bulan Maret. Bukti terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				967.393

	PT POS INDONESIA \| - \| -
		035/SPP	2024-03-05	PAD	500.000	Belanja materai 50 pcs @ 10.000,- Operasional kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer PT POS INDONESIA				500.000

	SPBU 4455705 \| - \| -
		035/SPP	2024-03-06	PAD	650.000	Belanja BBM Ambulan Desa, Potong rumput dan motor Viar. Operasional kantor Maret. Bukti terlampir
	Total Transfer SPBU 4455705				650.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		023/SPP	2024-03-01	ADD	363.960	Belanja tunjangan Istri dan Anak Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		023/SPP	2024-03-01	ADD	750.000	Belanja tunjangan Jabatan Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		023/SPP	2024-03-01	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
		023/SPP	2024-03-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				5.117.520

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		028/SPP	2024-03-01	ADD	3.600.000	Belanja Honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				3.600.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		035/SPP	2024-03-05	PAD	1.135.000	Belanja servis Komputer : ganti SSD 512 GB dan Instal windows 10. Operasional Kantor maret, Nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				1.135.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		035/SPP	2024-03-13	PAD	270.000	Belanja Replace toner 85 A 3 bh @ 90.000,- Operasional kantor maret, kegiatan 21 feb. Nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				270.000

	Warung LESTARI \| - \| -
		035/SPP	2024-03-06	PAD	458.000	Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi, minum harian kantor maret. Nota terlampir.
	Total Transfer Warung LESTARI				458.000

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		030/SPP	2024-03-04	PBH	1.740.820	Beanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Kaum Rois Kalurahan Wukirsari bulan Februari & Maret.
		030/SPP	2024-03-04	PBH	1.919.366	Beanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT Kalurahan Wukirsari bulan Februari & Maret.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				3.660.186

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		027/SPP	2024-03-01	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenagkerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		029/SPP	2024-03-01	ADD	3.250.000	Belanja tunjangan masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		024/SPP	2024-03-01	ADD	12.553.730	Belanja tunjangan jabatan, suami/istri dan anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir.
		024/SPP	2024-03-01	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir.
		024/SPP	2024-03-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.585.222

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		026/SPP	2024-03-01	ADD	8.028.163	Belanja Siltap staf honorer bulan Maret. Rincian terlampir.
		026/SPP	2024-03-01	ADD	66.495	Belanja BPJS Kesehatan staf honorer bulan Maret. Rincian terlampir.
		026/SPP	2024-03-01	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagkerja staf honorer bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				8.866.000

	Marwanto dkk \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		037/SPP	2024-03-09	PAD	1.800.000	Belanja Upah Tukang perbaikan intalasi air kantor dan taman, 3 orang. Penerima terlampir
	Total Transfer Marwanto dkk				1.800.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		025/SPP	2024-03-01	ADD	265.980	Belanja tunjangan anak staf Kalurahan bulan Maret. Rincian terlampir.
		025/SPP	2024-03-01	ADD	554.125	Belanja tunjangan suami / istri staf Kalurahan bulan Maret. Rincian terlampir.
		025/SPP	2024-03-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan staf Kalurahan bulan Maret. Rincian terlampir.
		025/SPP	2024-03-01	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagakerja staf Kalurahan bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		027/SPP	2024-03-01	PBH	709.280	Belanja BPJS Kesehatan Staf Kalurahan dan Staf Honorer bulan Maret. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		025/SPP	2024-03-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap staf Kalurahan bulan Maret. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		029/SPP	2024-03-01	ADD	780.000	Belanja tunjangan masa kerja staf pamong bulan maret. Rincian terlampir.
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		027/SPP	2024-03-01	PBH	107.722	Belanja BPJS Tenagkerja Staf Kalurahan dan Staf Honorer bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.499.608

	Shokijo dkk \| - \| -
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
		037/SPP	2024-03-09	PAD	1.320.000	Belanja Upah Tukang perbaikan gedung Samsat, 2 orang. Penerima terlampir
	Total Transfer Shokijo dkk				1.320.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		027/SPP	2024-03-01	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenagkerja Lurah bulan Maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				21.838

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Tunjangan Masa Kerja
		029/SPP	2024-03-01	ADD	550.000	Belanja tunjangan masa kerja lurah bulan maret. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				550.000

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					169.169.302

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	CV. SURYA Pratama Teknik \| - \| -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
		040/SPP	2024-03-21	DDS	80.000.000	Belanja Tenaga Ahli pembuatan Master Plan Wukirsari. Dokumen terlampir.
	Total Transfer CV. SURYA Pratama Teknik				80.000.000

	Nur Shidiq dkk \| - \| -
		040/SPP	2024-03-22	DDS	1.950.000	Belanja honor TPBJ Pembuatan Master Plan Wukirsari 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Shidiq dkk				1.950.000

	Sumber Rejeki \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
		041/SPP	2024-03-12	PAD	9.800.000	Belanja pengeboran Sumur air bersih 40 meter @ 245.000,- Kantor Kantor Kalurahan. Bukti terlampir.
	Total Transfer Sumber Rejeki				9.800.000

	UB. Banyu Mili \| - \| -
		041/SPP	2024-03-12	PAD	9.860.000	Belanja pompa sumersible 1 bh, Pipa PVC 4", Scren, Kabel dll. Pembuatan sumur kantor Kalurahan. Bukti terlampir.
	Total untuk UB. Banyu Mili				9.860.000
Total untuk Asnan Hidayat					101.610.000

Data Pencairan Bulan Maret 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."