Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Tukinah \| \|

		001/SPJ	2024-02-26	DDS	20.400.000	Penyaluran BLT DD Bulan Januari dan Februari
	Total Transfer Tukinah				20.400.000

Total Pencairan					20.400.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		021/SPP	2024-02-27	DDS	33.000.000	Belanja BLT DD bulan Januari - Februari, 55 KPM x 2 bulan, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				33.000.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					33.000.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		019/SPP	2024-02-05	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal bulan Februari, 9 Anggota. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		017/SPP	2024-02-01	PBH	4.000.000	Belanja Honor jaga malam, petugas parkir Samdes, bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				4.000.000

	DAPUR ARTHA snak \| - \| -
		020/SPP	2024-02-04	PAD	750.000	Belanja makan minum 30 dus @ 25.000,- Pelaksanaan seleksi petugas PUISTAKA DESA. Nota terlampir.
	Total Transfer DAPUR ARTHA snak				750.000

	Fatkhu Rohman, S.Kom \| - \| -
		017/SPP	2024-02-01	ADD	400.000	Belanja Honor user Siskeudes bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman, S.Kom				400.000

	Freshmedia Computer \| - \| -
		020/SPP	2024-02-16	PAD	1.350.000	Belanja perbaikan servis PC dan hardisd SSD V Gen 1 TB. Operasional Kantor Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer Freshmedia Computer				1.350.000

	ICHA snak \| - \| -
		020/SPP	2024-02-06	PAD	500.000	Belanja snak minum 50 dus @ 10.000,- penarikan mahasiswa PBL STIKES WIRAHUSADA. Nota terlampir
	Total Transfer ICHA snak				500.000

	Isnaini Nur Khasanah \| - \| -
		020/SPP	2024-02-20	PBH	64.032.922	Belanja Tunggakan PBB Tanah Kalurahan Wukirsari ke BPKPAD Bantul. Bukti Terlampir.
	Total Transfer Isnaini Nur Khasanah				64.032.922

	Okto Yusuf P dkk \| - \| -
		017/SPP	2024-02-01	ADD	350.000	Belanja Honor Petugas Arsip dan Inventaris Barang @ 175.000,- bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P dkk				350.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		020/SPP	2024-02-06	PAD	964.703	Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan Februari. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				964.703

	SPBU Imogiri 4455705 \| - \| -
		020/SPP	2024-02-20	PAD	360.000	Belanja BBM genset kantor, mesin potong rumput dan Ambulan. Operasional Kantor februari. Nota terlampir.
	Total Transfer SPBU Imogiri 4455705				360.000

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		012/SPP	2024-02-01	ADD	363.960	Belanja tunjangan Istri dan Anak lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		012/SPP	2024-02-01	ADD	750.000	Belanja tunjangan jabatan Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		012/SPP	2024-02-01	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		012/SPP	2024-02-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				5.117.520

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		017/SPP	2024-02-01	ADD	3.600.000	Belanja Honor PKPKK, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				3.600.000

	Toko LESTARI \| - \| -
		020/SPP	2024-02-06	PAD	458.000	Belanja gula pasir 22 kg, teh 2 pak dan kopi 60 sachet Minum harian kantor Februari. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko LESTARI				458.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		020/SPP	2024-02-10	PAD	170.000	Belanja refil toner 48 A dan replace toner 85 A, Operasional Kantor Februari. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				170.000

	Agus Basuki Tapip, S.Ag \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		011/SPP	2024-02-01	PBH	870.410	Belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Ketua Kaum Rois Kalurahan Wukirsari Bulan Januari.
		011/SPP	2024-02-01	PBH	959.683	Belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan Ketua RT Kalurahan Wukirsari Bulan Januari.
	Total Transfer Agus Basuki Tapip, S.Ag				1.830.093

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		016/SPP	2024-02-01	PBH	335.162	Belanja BPJS ketenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		013/SPP	2024-02-01	ADD	12.553.730	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami / Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Februari. Rincian penerima terlampir.
		013/SPP	2024-02-01	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Februari. Rincian penerima terlampir.
		013/SPP	2024-02-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Februari. Rincian penerima terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		018/SPP	2024-02-01	ADD	3.250.000	Belanja tunjangan masa kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.585.222

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		015/SPP	2024-02-01	ADD	66.495	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer bulan Februari. Rincian penerima terlampir
		015/SPP	2024-02-01	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Honorer bulan Februari. Rincian penerima terlampir
		015/SPP	2024-02-01	ADD	8.028.163	Belanja Siltap Staf Honorer bulan Februari. Rincian penerima terlampir
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				8.866.000

	Saptono dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		016/SPP	2024-02-01	PBH	709.280	Belanja BPJS Kesehatan Staf bulan Februari. Rincian terlampir.
		016/SPP	2024-02-01	PBH	107.722	Belanja BPJS ketenagakerja Staf bulan Februari. Rincian terlampir.
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		014/SPP	2024-02-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		014/SPP	2024-02-01	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenaga Kerja Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		014/SPP	2024-02-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		014/SPP	2024-02-01	ADD	265.980	Belanja Tunjangan Anak Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		014/SPP	2024-02-01	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami / Istri Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		018/SPP	2024-02-01	ADD	780.000	Belanja tunjangan masa kerja Staf Pamong bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				13.499.608

	Susilo Hapsoro, SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		016/SPP	2024-02-01	PBH	21.838	Belanja BPJS ketenagakerja Lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		018/SPP	2024-02-01	ADD	550.000	Belanja tunjangan masa kerja lurah bulan Februari. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE				571.838

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					184.405.906

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	KELIK production \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		022/SPP	2024-02-16	DDS	130.000	Belanja papan proyek pembangunan Corblok Jalan Sindet. Nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				130.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		022/SPP	2024-02-16	DDS	500.000	Belanja honor TPK Corblok Jalan Sindet 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				500.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		022/SPP	2024-02-16	DDS	500.000	Belanja honor TPBJ Corblok Jalan Sindet 3 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				500.000

	Saroso dkk \| - \| -
		022/SPP	2024-02-16	DDS	550.000	Belanja upah tukang pembangunan Corblok Jalan Sindet 2 orang. Penerima terlampir.
	Total Transfer Saroso dkk				550.000

	Tb. Hadziq Makmur \| - \| -
		022/SPP	2024-02-08	DDS	18.619.000	Belanja semen dynamix 163 sak, pasir 11 m3 dan split 15,2 m3. Pembangunan Corblok jalan Sindet. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb. Hadziq Makmur				18.619.000

	U-TAMA persewaan \| - \| -
		022/SPP	2024-02-12	DDS	1.000.000	Belanja sewa molen 4 hari @ 250.000,- pembangunan Corblok Jalan Sindet. Nota terlampir.
	Total Transfer U-TAMA persewaan				1.000.000

	Widodo dkk \| - \| -
		022/SPP	2024-02-16	DDS	3.300.000	Belanja upah pekerja pembangunan Corblok Jalan Sindet 7 orang. Penerima terlampir.
	Total untuk Widodo dkk				3.300.000
Total untuk Asnan Hidayat					24.599.000

Data Pencairan Bulan Februari 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."