Data Keuangan

Nama PPTKD	Penerima	NO	Tanggal Pencairan	Sumber	Nilai	Keterangan
\|
	Agung Purnomo \| \|

		014/SPJ	2024-10-21	PAD	60.000	Cetak banner kegiatan peningkatan kapasitas LKK tanggal 17 Oktober 2024
	Total Transfer Agung Purnomo				60.000

	Hadi Suryanto \| \|
		013/SPJ	2024-10-17	PBH	14.500.000	Pembinaan Kaum Rois pada tanggal 11 Oktober 2024
	Total Transfer Hadi Suryanto				14.500.000

	Mukinem \| \|
		014/SPJ	2024-10-21	PAD	15.000.000	Study Banding ke Desa Kemudo tanggal 17 Oktober 2024
	Total Transfer Mukinem				15.000.000

	Sigit Ari Kurniawan \| \|
		012/SPJ	2024-10-04	DDS	10.200.000	Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024
	Total Transfer Sigit Ari Kurniawan				10.200.000

Total Pencairan					39.760.000

Fery Satyawan, S.T \| Jogoboyo
	Andri dkk \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		245/SPP	2024-10-23	DDS	400.000	Belanja honor narasumber FGD tentang warung modern BUMDesmart 2 orang @ 200.000,-, kegiatan 05 Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Andri dkk				400.000

	Cahaya Gemilang copy \| - \| -
		245/SPP	2024-10-23	DDS	45.000	Belanja foto copy 180 lembar @ 250,- Pengelolaan BUMDes, kegiatan 04 Oktober. Nota terlampir.
	Total Transfer Cahaya Gemilang copy				45.000

	Fery Satyawan, ST \| - \| -
		Penanganan Keadaan Mendesak
		241/SPP	2024-10-18	DDS	16.500.000	Belanja Penyaluran BLT DD bulan Oktober 55 KPM, @ 300.000,-. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Fery Satyawan, ST				16.500.000

	MIROSO catering \| - \| -
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
		245/SPP	2024-10-23	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi pelaksanaan pentas pastab, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi pembukaan BUMDesmart, kegiatan 25 Juni. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	100.000	Belanja konsumsi 4 dus @ 25.000,- koordinasi dengan vendor persiapan pembukaan BUMDesmart, kegiatan 06 Juni. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat rutin bulanan dan koordinasi pembukaan BUMDesmart, kegiatan 01 Juni. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	75.000	Belanja konsumsi 3 dus @ 25.000,- Rapat rutin bulanan dan evaluasi kinerja unit, kegiatan 14 Mei. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	375.000	Belanja konsumsi 15 dus @ 25.000,- FGD tentang warung modern BUMDesmart, kegiatan 10 Oktober. Nota terlampir.
		245/SPP	2024-10-23	DDS	325.000	Belanja konsumsi 13 dus @ 25.000,- Soft opening BUMDES mart, kegiatan 27 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer MIROSO catering				1.100.000

	Soto Ayam ANDA \| - \| -
		245/SPP	2024-10-23	DDS	250.000	Belanja konsumsi 10 dus @ 25.000,- Rapat koordinasi dan evaluasi distribusi Bansos JSLU, kegiatan 04 Juli. Nota terlampir.
	Total Transfer Soto Ayam ANDA				250.000

Total Pencairan Fery Satyawan, S.T					18.295.000

Muiz Yoga Maulana, S.Si \| Kamituwo
	Anita Nurul Nikmah \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		244/SPP	2024-10-23	DDS	400.000	Belanja honor Narasumber Kelas Bumil. kegiatan 04 Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Anita Nurul Nikmah				400.000

	Arfan Hamidi dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		233/SPP	2024-10-04	DDS	1.000.000	Belanja honor pelaku seni 10 orang @ 100.000,- Merti Dusun Bendo, kegiatan 21 September. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Arfan Hamidi dkk				1.000.000

	BERKAH catering \| - \| -
		233/SPP	2024-10-04	DDS	2.500.000	Belanja konsumsi 100 dus @ 25.000,- Merti Dusun Bendo, kegiatan 21 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer BERKAH catering				2.500.000

	Dapur Artha catering \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		244/SPP	2024-10-23	DDS	1.375.000	Belanja Konsumsi 55 dus @ 25.000,- Kelas Bumil. kegiatan 04 Oktober. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer Dapur Artha catering				1.375.000

	Farit Hermawan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		221/SPP	2024-10-02	PBK	300.000	Belanja honor TPBJ Rehab PAUD Dengkeng 3 orang, kegiatan 30 September. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Farit Hermawan dkk				300.000

	Galuh SP dkk \| - \| -
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		228/SPP	2024-10-03	DDS	800.000	Belanja honor Narasumber 2 orang @ 400.000,-, Pemberdayaan perempuan Ketahanan Pangan. Penerima terlampir.
	Total Transfer Galuh SP dkk				800.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		246/SPP	2024-10-24	DDS	210.000	Belanja cetak banner Bola Voly Dandim Cup Giriloyo 2x3 mtr @ 35.000,- kegiatan 15 September. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				210.000

	KELIK production \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		233/SPP	2024-10-04	DDS	200.000	Belanja cetak banner 2,5x3,2 mtr @ 25.000,- Merti Dusun Bendo, kegiatan 20 September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer KELIK production				200.000

	MANDA catering \| - \| -
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
		247/SPP	2024-10-24	ADD	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat lanjutan pelantikan dan hari sumpah pemuda, 14 Oktober. Nota terlampir.
		247/SPP	2024-10-24	ADD	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat pembentukan pengurus karangtaruna Budi Luhur, 30 September. Nota terlampir.
		247/SPP	2024-10-24	ADD	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Rapat pembentukan pengurus karangtaruna Budi Luhur, 27 September. Nota terlampir.
		247/SPP	2024-10-24	ADD	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,- Rapat persiapan pelantikan dan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 08 Oktober. Nota terlampir.
	Total Transfer MANDA catering				4.375.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		222/SPP	2024-10-02	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,- Pertemuan IMP Kapanewon Imogiri, kegiatan 14 Agustus. Rincian nota terlampir.
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
		223/SPP	2024-10-02	DDS	5.000.000	Belanja konsumsi 200 dus @ 25.000,- Penunjang kegiatan Pustaka Kalurahan, kegiatan 07 Mei. Rincian nota terlampir.
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 06 Juni. Rincian nota terlampir.
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.250.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kapanewon, kegiatan 20 September. Rincian nota terlampir.
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 01 Oktober. Rincian nota terlampir.
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 08 September. Rincian nota terlampir.
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.375.000	Belanja konsumsi 55 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 22 Agustus. Rincian nota terlampir.
		228/SPP	2024-10-03	DDS	1.500.000	Belanja konsumsi 60 dus @ 25.000,-Pertemuan TP PKK Kalurahan, kegiatan 22 Juli. Rincian nota terlampir.
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		231/SPP	2024-10-04	DDS	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Maulid Nabi PKK Kalurahan, kegiatan 27 September. Rincian nota terlampir.
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		232/SPP	2024-10-04	DDS	625.000	Belanja konsumsi 25 dus @ 25.000,- Pengiriman lomba STQ ke Kabupaten, kegiatan 21 September. Nota terlampir.
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		243/SPP	2024-10-23	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dudun Sindet. kegiatan 11 Oktober. Rincian nota terlampir.
		243/SPP	2024-10-23	DDS	875.000	Belanja konsumsi 35 dus @ 25.000,- PSN Dudun Bendo. kegiatan 04 Oktober. Rincian nota terlampir.
		243/SPP	2024-10-23	DDS	750.000	Belanja konsumsi 30 dus @ 25.000,- PSN Dudun Nogosari 1. kegiatan 18 Oktober. Rincian nota terlampir.
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		246/SPP	2024-10-24	DDS	1.000.000	Belanja konsumsi 40 dus @ 25.000,- Final Voly Dandim Cup, kegiatan 01 Oktober. Nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				19.625.000

	Monita Candra dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
		244/SPP	2024-10-23	DDS	1.500.000	Belanja transport 50 orang @ 30.000,- Kelas Bumil. kegiatan 04 Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Monita Candra dkk				1.500.000

	Muhammad Affan dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		221/SPP	2024-10-02	PBK	300.000	Belanja honor TPK Rehab PAUD Dengkeng 3 orang, kegiatan 30 September. Rincian penerima terlampir.
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		228/SPP	2024-10-03	DDS	520.000	Belanja honor Tim Pelaksana Kegiatan 3 orang, Pemberdayaan perempuan Ketahanan Pangan. Penerima terlampir.
	Total Transfer Muhammad Affan dkk				820.000

	Muryanto dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		246/SPP	2024-10-24	DDS	2.400.000	Belanja honor wasit Bola Voly Dandim Cup Giriloyo 16 orang @ 150.000,- kegiatan 01 Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Muryanto dkk				2.400.000

	Ngaisah Tri dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		243/SPP	2024-10-23	DDS	600.000	Belanja transport petugas Jumantik 20 orang @ 30.000,- PSN Dusun Sindet. kegiatan 11 Oktober. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Ngaisah Tri dkk				600.000

	Purwanto dkk \| - \| -
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
		222/SPP	2024-10-02	DDS	1.800.000	Belanja transport peserta kegiatan 60 orang @ 30.000,- Pertemuan IMP Kapanewon Imogiri, kegiatan 14 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Purwanto dkk				1.800.000

	Sania Qurruta dkk \| - \| -
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		232/SPP	2024-10-04	DDS	500.000	Belanja transport peserta lomba 10 orang @ 50.000,- Pengiriman lomba STQ ke Kabupaten, kegiatan 21 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sania Qurruta dkk				500.000

	Siti Khoirun dkk \| - \| -
		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
		231/SPP	2024-10-04	DDS	800.000	Belanja honor pelaku seni 8 orang @ 100.000,- Maulid Nabi PKK Kalurahan, kegiatan 27 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Siti Khoirun dkk				800.000

	Suharwanto dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
		246/SPP	2024-10-24	DDS	1.200.000	Belanja honor wasit Bola Voly Ireda Cup Dengkeng 8 orang @ 150.000,- kegiatan 01 Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suharwanto dkk				1.200.000

	Supriyati dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		243/SPP	2024-10-23	DDS	600.000	Belanja transport petugas Jumantik 20 orang @ 30.000,- PSN Dusun Nogosari 1. kegiatan 18 Oktober. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Supriyati dkk				600.000

	Susilo Hapsoro, SE dkk \| - \| -
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
		229/SPP	2024-10-03	DDS	4.200.000	Belanja honor Insentif Pelayanan Desa ( Puskesos SLRT ) 9 orang, Bulan Juni - September / 4 bulan. kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro, SE dkk				4.200.000

	Tb Hadziq Makmur \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/
		221/SPP	2024-10-02	PBK	14.200.000	Belanja Paket Renovasi lantai PAUD. Rehab PAUD Dengkeng, kegiatan 15 September. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb Hadziq Makmur				14.200.000

	Umi Hidayati dkk \| - \| -
		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat
		230/SPP	2024-10-04	DDS	2.700.000	Belanja honor KPM Pengelola Aplikasi E-Human Developmant Worker 3 orang. Bulan Juli - September, kegiatan 30 September. Penerima terlampir
	Total Transfer Umi Hidayati dkk				2.700.000

	Widi Astuti dkk \| - \| -
		Pembinaan Bidang Keagamaan
		232/SPP	2024-10-04	DDS	600.000	Belanja honor pendamping 3 orang @ 200.000,- Pengiriman lomba STQ ke Kabupaten, kegiatan 21 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Widi Astuti dkk				600.000

	Yuni Lestari dkk \| - \| -
		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)
		243/SPP	2024-10-23	DDS	750.000	Belanja transport petugas Jumantik 25 orang @ 30.000,- PSN Dusun Bendo. kegiatan 04 Oktober. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Yuni Lestari dkk				750.000

Total Pencairan Muiz Yoga Maulana, S.Si					63.455.000

Tri Estiningsih, S.Tp \| Pangripta
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		226/SPP	2024-10-03	DDS	150.000	Belanja honor petugas kebersihan 3 orang @ 50.000,- Muskal RKPKal 30 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				150.000

	Dwi Yatmi F dkk \| - \| -
		226/SPP	2024-10-03	DDS	400.000	Belanja honor narasumber 2 orang @ 200.000,- Muskal RKPKal 30 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Dwi Yatmi F dkk				400.000

	Gubug Grafika \| - \| -
		226/SPP	2024-10-03	DDS	200.000	Belanja cetak spanduk 2x4 mtr @ 25.000,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir.
	Total Transfer Gubug Grafika				200.000

	ICHA catering \| - \| -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
		227/SPP	2024-10-03	ADD	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Rakor persiapan Muskal RKPKal 2025. Kegiatan 21 September. Rincian nota terlampir.
		227/SPP	2024-10-03	ADD	125.000	Belanja konsumsi 5 dus @ 25.000,- Verifikasi RKPKal 2025. Kegiatan 12 September. Rincian nota terlampir.
		227/SPP	2024-10-03	ADD	500.000	Belanja konsumsi 20 dus @ 25.000,- Pembentukan Tim RKPKal 2025. Kegiatan 05 Juli. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer ICHA catering				1.125.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		226/SPP	2024-10-03	DDS	300.000	Belanja foto copy 1200 lbr @ 250,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir.
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
		227/SPP	2024-10-03	ADD	1.375.000	Belanja foto copy dan jilid penetapan Perkal RKPKal. Rincian nota terlampir.
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
		225/SPP	2024-10-03	ADD	300.000	Belanja foto copy 1200 lembar @ 250,- Muskal RPJMKal kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				1.975.000

	Mbak NUR catering \| - \| -
		226/SPP	2024-10-03	DDS	1.750.000	Belanja konsumsi 70 dus @ 25.000,- Muskal RKPKal 30 September. Nota terlampir.
		225/SPP	2024-10-03	ADD	1.550.000	Belanja konsumsi 62 dus lembar @ 25.000,- Muskal RPJMKal kegiatan 31 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Mbak NUR catering				3.300.000

	Okto Yusuf Prihantoro \| - \| -
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
		227/SPP	2024-10-03	ADD	1.200.000	Belanja honor user E Rab penyusunan RKP Kalurahan 2025. Kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf Prihantoro				1.200.000

	Susilo Hapsoro.SE dkk \| - \| -
		227/SPP	2024-10-03	ADD	5.475.000	Belanja honor tim penyusun RKP Kalurahan 2025 11 orang, kegiatan 30 September. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro.SE dkk				5.475.000

Total Pencairan Tri Estiningsih, S.Tp					13.825.000

Tri estiningsih, S.Tp \| Pangripto
	Ahmad Bahtiar S.Pd dkk \| - \| -
		Penyediaan Tunjangan BPD
		224/SPP	2024-10-03	ADD	10.480.000	Belanja Tunjangan Kedudukan Bamuskal 9 Anggota bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmad Bahtiar S.Pd dkk				10.480.000

Total Pencairan Tri estiningsih, S.Tp					10.480.000

Agus Basuki Tapip, S,Ag \| Tata Laksana
	Ahmadi dkk \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		215/SPP	2024-10-01	PBH	6.000.000	Belanja Honorarium Jaga malam, Petugas parkir Samdes dan Pustaka Desa Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Ahmadi dkk				6.000.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		215/SPP	2024-10-01	ADD	3.600.000	Belanja Honorarium PKPKK, Koordinator PPK, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				3.600.000

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		215/SPP	2024-10-01	ADD	400.000	Belanja honor user Siskeudes bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				400.000

	Kartha Audio \| - \| -
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		240/SPP	2024-10-16	ADD	11.940.000	Belanja Speaker Aktif Wireless Hupper 12" 2 unit @ 5.970.000,- Perlengkapan Kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer Kartha Audio				11.940.000

	Kin Kin copy \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		242/SPP	2024-10-18	PAD	25.000	Belanja jilid laporan 5 bendel @ 5.000,- Operasional kantor Oktober, kegiatan 25 September. Nota terlampir.
		242/SPP	2024-10-18	PAD	1.590.000	Belanja kertas HVS F4 30 rim @ 53.000,- Operasional kantor Oktober, Nota terlampir.
	Total Transfer Kin Kin copy				1.615.000

	Lesehan Bendung Tegal \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	ADD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Upacara detik detik HUT RI 17 Agustus. Nota terlampir
	Total Transfer Lesehan Bendung Tegal				1.250.000

	Mbak Nur Catering \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	ADD	1.250.000	Belanja konsumsi 50 dus @ 25.000,- Lomba HUT RI Pamong Wukirsari, kegiatan 16 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Mbak Nur Catering				1.250.000

	PPOB Tritunggal \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	PAD	2.160.099	Belanja rekening listrik komplek kantor kalurahan bulan Oktober, Rincian terlampir.
	Total Transfer PPOB Tritunggal				2.160.099

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		210/SPP	2024-10-01	ADD	363.960	Belanja Tunjangan Istri dan Anak Lurah bulan Oktober. Rincian terlampir.
		210/SPP	2024-10-01	ADD	750.000	Belanja Tunjangan Jabatan Lurah bulan Oktober. Rincian terlampir.
		210/SPP	2024-10-01	ADD	351.828	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Oktober. Rincian terlampir.
		210/SPP	2024-10-01	ADD	3.651.732	Belanja Siltap Lurah bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				5.117.520

	Toko LESTARI \| - \| -
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
		242/SPP	2024-10-18	ADD	434.000	Belanja Gula pasir 22 kg, Teh 2 pak dan kopi 100 sachet, Minum harian kantor Oktober. Nota terlampir.
	Total Transfer Toko LESTARI				434.000

	Toko TUNAS \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	PAD	790.000	Belanja Roundup 1 ltr 6 botol dan Grataoxone 1 ltr 4 botol. Operasional kantor Oktober, Nota terlampir.
	Total Transfer Toko TUNAS				790.000

	VISIODUA,COM \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	PAD	1.248.000	Belanja Monitor LCD 19 inc LG New. Operasional Kantor. Nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA,COM				1.248.000

	VISIODUA.COM \| - \| -
		242/SPP	2024-10-18	PAD	582.000	Belanja servis komputer, printer, instal ulang windows dll, kegiatan September. Rincian nota terlampir.
	Total Transfer VISIODUA.COM				582.000

	Yusuf Okto P dkk \| - \| -
		215/SPP	2024-10-01	ADD	350.000	Belanja honor petugas Arsip dan Inventaris barang bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Yusuf Okto P dkk				350.000

	Asnan Hidayat dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		216/SPP	2024-10-01	PBH	335.162	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh bulan Oktober. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		211/SPP	2024-10-01	ADD	5.399.829	Belanja BPJS Tenagakerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Oktober. Rincian terlampir.
		211/SPP	2024-10-01	ADD	56.046.501	Belanja Siltap Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Oktober. Rincian terlampir.
		211/SPP	2024-10-01	ADD	12.298.940	Belanja Tunjangan Jabatan, Suami / Istri dan Anak Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Oktober. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		214/SPP	2024-10-01	ADD	3.250.000	Tunjangan Masa Kerja Carik, Kasi, Kaur dan Dukuh Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Asnan Hidayat dkk				77.330.432

	Fatkhu Rohman dkk \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		216/SPP	2024-10-01	PBH	797.940	Belanja BPJS Kesaehatan Staf bulan Oktober. Rincian terlampir.
		216/SPP	2024-10-01	PBH	107.722	Belanja BPJS Tenagakerja Staf bulan Oktober. Rincian terlampir.
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer
		213/SPP	2024-10-01	ADD	88.660	Belanja BPJS Kesehatan Staf Honorer Bulan Oktober. Rincian terlampir.
		213/SPP	2024-10-01	ADD	771.342	Belanja BPJS Tenagakarja Staf Honorer Bulan Oktober. Rincian terlampir.
		213/SPP	2024-10-01	ADD	8.005.998	Belanja Siltap Staf Honorer Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Fatkhu Rohman dkk				9.771.662

	Okto Yusuf P \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
		239/SPP	2024-10-15	PBH	1.740.820	Belanja BPJS Tenagakerja Kaum ROIS Bulan September dan Oktober. Penerima terlampir.
		239/SPP	2024-10-15	PBH	1.919.365	Belanja BPJS Tenagakerja Ketua RT Bulan September dan Oktober. Penerima terlampir.
	Total Transfer Okto Yusuf P				3.660.185

	Saptono dkk \| - \| -
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
		212/SPP	2024-10-01	ADD	221.650	Belanja Tunjangan Anak Staf Pamong bulan Oktober. Rincian terlampir.
		212/SPP	2024-10-01	ADD	554.125	Belanja Tunjangan Suami / Istri Staf Pamong bulan Oktober. Rincian terlampir.
		212/SPP	2024-10-01	ADD	110.825	Belanja BPJS Kesehatan Staf Pamong bulan Oktober. Rincian terlampir.
		212/SPP	2024-10-01	ADD	964.178	Belanja BPJS Tenagakerja Staf Pamong bulan Oktober. Rincian terlampir.
		212/SPP	2024-10-01	ADD	10.007.498	Belanja Siltap Staf Pamong bulan Oktober. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		214/SPP	2024-10-01	ADD	780.000	Tunjangan Masa Kerja Staf Pamong Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Saptono dkk				12.638.276

	Susilo Hapsoro,SE \| - \| -
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		216/SPP	2024-10-01	PBH	21.838	Belanja BPJS Tenagakerja Lurah bulan Oktober. Rincian terlampir.
		Tunjangan Masa Kerja
		214/SPP	2024-10-01	ADD	550.000	Belanja Tunjangan Masa Kerja Lurah Bulan Oktober. Rincian terlampir.
	Total Transfer Susilo Hapsoro,SE				571.838

Total Pencairan Agus Basuki Tapip, S,Ag					140.709.012

Asnan Hidayat \| Ulu Ulu
	Agus Pramusinto dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		238/SPP	2024-10-08	PBK	3.080.000	Belanja upah Tukang Paving blok jalan Manggung RT 01, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Agus Pramusinto dkk				3.080.000

	Basiran dkk \| - \| -
		237/SPP	2024-10-08	PBK	2.100.000	Belanja upah pekerja Paving blok jalan Singosaren Rt 03, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Basiran dkk				2.100.000

	CV Mahameru \| - \| -
		236/SPP	2024-10-07	PBK	4.590.000	Belanja semen gresik 10 zak, pasir 13m3, ember kuping 2 bh, benang 2 bh. Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 13 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	14.080.000	Belanja semen gresik 50 sak, pasir 36 m3, ember kuping 5 bh, benang 1 bh, Paving blok jalan Manggung, kegiatan 31 Agustus, Nota terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	9.420.000	Belanja semen gresik 20 sak, pasir 27 m3, ember kuping 2 bh, benang 2 bh Paving blok jalan Singosaren, kegiatan 07 September. Nota terlampir.
	Total Transfer CV Mahameru				28.090.000

	CV Tama Sukses \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		218/SPP	2024-10-02	PBK	18.482.000	Belanja Tiang lampu 29 bh, lampu 29 bh, kabel DX 600 mtr, fitting 29 bh dll Penerangan Jalan Pundung RT 02. kegiatan 28 Agustus. Nota terlampir.
		220/SPP	2024-10-02	PBK	18.301.000	Belanja tiang lampu 6 bh, lampu 6 bh, wt type 12 bh, isolasi 5 bh, indoradus 6 bh dll Penerangan Jalan Tilaman. kegiatan 18 Agustus. Nota terlampir.
		219/SPP	2024-10-02	PBK	18.482.000	Belanja Tiang lampu 29 bh, lampu 29 bh, kabel DX 600 mtr,fitting 29 bh dll Penerangan Jalan Pundung RT 03. kegiatan 28 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer CV Tama Sukses				55.265.000

	CV Umbul Kencono \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		234/SPP	2024-10-04	DDS	9.800.000	Belanja 1 unit pompa submersible dan 50 m pipa Hdpe 1,5", Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer CV Umbul Kencono				9.800.000

	CV. Mahameru \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		235/SPP	2024-10-07	PBK	6.100.000	Belanja semen holcim 10 sak, pasir 18 m3, ember kuping 2 bh dll Paving blok jalan Bendo RT 04 & 05. kegiatan 23 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. Mahameru				6.100.000

	CV. Tama Sukses \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		217/SPP	2024-10-02	PBK	18.482.000	Belanja Tiang lampu 29 bh, lampu 29 bh, kabel DX 600 mtr, fiting 29 bh dll Penerangan Jalan Karangasem RT 01. kegiatan 25 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer CV. Tama Sukses				18.482.000

	Dodo Herdiana dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		235/SPP	2024-10-07	PBK	3.300.000	Belanja upah tukang Paving blok jalan Bendo RT 05. kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Dodo Herdiana dkk				3.300.000

	Hardani dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	5.940.000	Belanja upah tukang Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Penerima terlampir
	Total Transfer Hardani dkk				5.940.000

	Iswantoro dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		238/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah Tukang Paving blok jalan Manggung RT 06, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Iswantoro dkk				3.630.000

	KELIK production \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		217/SPP	2024-10-02	PBK	100.000	Belanja Papan Proyek Penerangan Jalan Karangasem RT 01. kegiatan 05 September. Nota terlampir.
		218/SPP	2024-10-02	PBK	100.000	Belanja Papan Proyek Penerangan Jalan Pundung RT 02. kegiatan 15 September. Nota terlampir.
		220/SPP	2024-10-02	PBK	100.000	Belanja papan proyek Penerangan Jalan Tilaman. kegiatan 18 Agustus. Nota terlampir.
		219/SPP	2024-10-02	PBK	100.000	Belanja Papan Proyek Penerangan Jalan Pundung RT 03. kegiatan 05 September. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		235/SPP	2024-10-07	PBK	100.000	Belanja Papan proyek Paving blok jalan Bendo RT 04 7 05. kegiatan 10 September. Nota terlampir.
		236/SPP	2024-10-07	PBK	100.000	Belanja papan proyek. Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 10 September. Nota terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	100.000	Belanja papan proyek Paving blok jalan Singosaren, kegiatan 10 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	100.000	Belanja Papan proyek Paving blok jalan Manggung. kegiatan 10 September. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	100.000	Belanja papan proyek Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Nota terlampir
	Total Transfer KELIK production				900.000

	M. Alhadi dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.700.000	Belanja upah Pekerja Paving blok jalan Manggung RT 06, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer M. Alhadi dkk				1.700.000

	Ngadiran dkk \| - \| -
		236/SPP	2024-10-07	PBK	3.200.000	Belanja upah pekerja Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 21 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Ngadiran dkk				3.200.000

	Nunu Saputra dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		219/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPK Penerangan Jalan Pundung RT 03 3 orang. kegiatan 15 September. Rincian penerima terlampir.
		218/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPK Penerangan Jalan Pundung RT 02 3 orang. kegiatan 15 september. Rincian penerima terlampir.
		217/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPK Penerangan Jalan Karangasem RT 01 3 orang. kegiatan 10 september. Rincian penerima terlampir.
		220/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPK Penerangan Jalan Tilaman 3 orang. kegiatan 28 Agustus. Rincian penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		234/SPP	2024-10-04	DDS	600.000	Belanja honor TPK 3 orang, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 30 Juni. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		236/SPP	2024-10-07	PBK	600.000	Belanja honor TPK Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		235/SPP	2024-10-07	PBK	770.000	Belanja honor TPK Paving blok jalan Bendo RT 04 & 05. kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.740.000	Belanja honor TPK Paving blok jalan Manggung 3 orang, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	1.200.000	Belanja honor TPK Paving blok jalan Singosaren 3 orang, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	1.600.000	Belanja honor TPK 3 orang Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Penerima terlampir
	Total Transfer Nunu Saputra dkk				8.110.000

	Nur Mujib dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.700.000	Belanja upah Pekerja Paving blok jalan Manggung RT 05, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Mujib dkk				1.700.000

	Nur Shidiq dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		234/SPP	2024-10-04	DDS	600.000	Belanja honor TPBJ 3 orang, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 30 Juni. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		235/SPP	2024-10-07	PBK	770.000	Belanja honor TPBJ Paving blok jalan Bendo RT 04 & 05. kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Nur Shidiq dkk				1.370.000

	Nur sidiq dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		218/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPBJ Penerangan Jalan Pundung RT 02 3 orang. kegiatan 15 september. Rincian penerima terlampir.
	Total Transfer Nur sidiq dkk				400.000

	Nur Sidiq dkk \| - \| -
		217/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPBJ Penerangan Jalan Karangasem RT 01 3 orang. kegiatan 10 september. Rincian penerima terlampir.
		220/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPBJ Penerangan Jalan Tilaman 3 orang. kegiatan 28 Agustus. Rincian penerima terlampir.
		219/SPP	2024-10-02	PBK	400.000	Belanja Honor TPBJ Penerangan Jalan Pundung RT 03 3 orang. kegiatan 15 September. Rincian penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		236/SPP	2024-10-07	PBK	600.000	Belanja honor TPBJ Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.740.000	Belanja honor TPBJ Paving blok jalan Manggung 3 orang, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	1.160.000	Belanja honor TPBJ Paving blok jalan Singosaren 3 orang, kegiatan 30 September. Penerima terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	1.600.000	Belanja honor TPBJ 3 orang Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Penerima terlampir
	Total Transfer Nur Sidiq dkk				6.300.000

	Panut dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		237/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah tukang Paving blok jalan Singosaren Rt 02, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Panut dkk				3.630.000

	PT Mutiara Raya Sembada \| - \| -
		235/SPP	2024-10-07	PBK	9.561.322	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Bendo RT 05. kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir.
		235/SPP	2024-10-07	PBK	9.561.322	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Bendo RT 04. kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir.
		236/SPP	2024-10-07	PBK	14.357.240	Belanja paving Holang ZN 6 cm K200 dll Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 21 September. Nota terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	9.553.237	Belanja paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Singosaren Rt 03, kegiatan 11 September. Nota terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	9.610.565	Belanja paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Singosaren Rt 02, kegiatan 09 September. Nota terlampir.
		237/SPP	2024-10-08	PBK	9.553.237	Belanja paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Singosaren Rt 01, kegiatan 06 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	8.068.115	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Manggung RT 05. kegiatan 16 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	8.068.115	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Manggung RT 04. kegiatan 13 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	8.068.115	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Manggung RT 03. kegiatan 11 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	8.068.115	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Manggung RT 01. kegiatan 13 September. Nota terlampir.
		238/SPP	2024-10-08	PBK	8.068.115	Belanja Paving Holand ZN 6 cm K200 dll Paving blok jalan Manggung RT 06. kegiatan 19 September. Nota terlampir.
	Total Transfer PT Mutiara Raya Sembada				102.537.498

	Rohmadi dkk \| - \| -
		237/SPP	2024-10-08	PBK	3.740.000	Belanja upah tukang Paving blok jalan Singosaren Rt 03, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Rohmadi dkk				3.740.000

	Samsul Arifin dkk \| - \| -
		238/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah Tukang Paving blok jalan Manggung RT 03, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Samsul Arifin dkk				3.630.000

	Sarwoto dkk \| - \| -
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.700.000	Belanja upah Pekerja Paving blok jalan Manggung RT 04, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sarwoto dkk				1.700.000

	Subandi dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	9.500.000	Belanja upah pekerja Bangket Jalan Nogosari 2, 12 Oktober. Penerima terlampir
	Total Transfer Subandi dkk				9.500.000

	Sudarman dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		237/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah tukang Paving blok jalan Singosaren Rt 01, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sudarman dkk				3.630.000

	Sunarto dkk \| - \| -
		235/SPP	2024-10-07	PBK	3.300.000	Belanja upah tukang Paving blok jalan Bendo RT 04. kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sunarto dkk				3.300.000

	Supardiyono dkk \| - \| -
		238/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah Tukang Paving blok jalan Manggung RT 05, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Supardiyono dkk				3.630.000

	Suparjono dkk \| \|
		237/SPP	2024-10-08	PBK	2.000.000	Belanja upah pekerja Paving blok jalan Singosaren Rt 01, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suparjono dkk				2.000.000

	Supriyanto dkk \| - \| -
		236/SPP	2024-10-07	PBK	5.390.000	Belanja upah tukang Paving Blok Jalan Giriloyo RT 03, kegiatan 21 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Supriyanto dkk				5.390.000

	Surawi dkk \| - \| -
		235/SPP	2024-10-07	PBK	2.500.000	Belanja upah pekerja Paving blok jalan Bendo RT 05. kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Surawi dkk				2.500.000

	Suryanto dkk \| - \| -
		237/SPP	2024-10-08	PBK	2.000.000	Belanja upah pekerja Paving blok jalan Singosaren Rt 02, kegiatan 14 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Suryanto dkk				2.000.000

	Sutarno dkk \| - \| -
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.700.000	Belanja upah Pekerja Paving blok jalan Manggung RT 03, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Sutarno dkk				1.700.000

	Tb GIRIARTO \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
		220/SPP	2024-10-02	PBK	499.000	Belanja semen holcim 3 sak dan pasir 1 m3 Penerangan Jalan Tilaman. kegiatan 15 Agustus. Nota terlampir.
	Total Transfer Tb GIRIARTO				499.000

	Troy Angkasa dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		235/SPP	2024-10-07	PBK	2.500.000	Belanja upah pekerja Paving blok jalan Bendo RT 04. kegiatan 31 Agustus. Penerima terlampir.
	Total Transfer Troy Angkasa dkk				2.500.000

	Tugiyo dkk \| - \| -
		238/SPP	2024-10-08	PBK	1.200.000	Belanja upah Pekerja Paving blok jalan Manggung RT 01, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total Transfer Tugiyo dkk				1.200.000

	UD Sido Maju \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		234/SPP	2024-10-04	DDS	4.782.000	Belanja 1 unit Tampungan air 5500 liter mpoin, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir.
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
		248/SPP	2024-10-25	PBK	59.530.000	Belanja batu pasang 85 m3, tanah urug 35 m3, semen merdeka 340 sak, besi D 10 mm 7 btg dll Bangket Jalan Nogosari 2, 25 September. Nota terlampir
	Total Transfer UD Sido Maju				64.312.000

	UD Tirta Mukti \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
		234/SPP	2024-10-04	DDS	14.000.000	Belanja 2 paket Geolistrik, Pendampingan Program Pengembangan PAB, kegiatan 28 Juni. Nota terlampir.
	Total Transfer UD Tirta Mukti				14.000.000

	Wintolo dkk \| - \| -
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
		238/SPP	2024-10-08	PBK	3.630.000	Belanja upah Tukang Paving blok jalan Manggung RT 04, kegiatan 07 September. Penerima terlampir.
	Total untuk Wintolo dkk				3.630.000
Total untuk Asnan Hidayat					394.495.498

Data Pencairan Bulan Oktober 2025

"Harap diperhatikan! Beberapa data yang ditampilkan hanya bersifat administratif atas nama tertentu serta dengan pajak. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi pihak pelaksana kegiatan terkait."