| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Hasil Usaha Bumdes (1 tahun) |
PAD |
67.000.000 |
74.283.507 |
-7.283.507 |
111% |
| Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa Bersama |
| |
Hasil Usaha Bumdesma (1 tahun) |
DLL |
1.500.000 |
9.500.000 |
-8.000.000 |
633% |
| Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| |
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan (1 tahun) |
PAD |
27.594.840 |
7.629.750 |
19.965.090 |
28% |
| Pasar Desa |
| |
Pasar Kalurahan (1 tahun) |
PAD |
10.800.000 |
6.300.000 |
4.500.000 |
58% |
| Kios Milik Desa |
| |
Kios Milik Kalurahan (1 tahun) |
PAD |
9.866.000 |
4.200.000 |
5.666.000 |
43% |
| Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa |
| |
Lapangan Kalurahan (1 tahun) |
PAD |
1.500.000 |
900.000 |
600.000 |
60% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Lain-lain Hasil Aset Kalurahan (1 tahun) |
PAD |
1.500.000 |
0 |
1.500.000 |
0% |
| Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah |
| |
Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah (1 tahun) |
PAD |
124.132.000 |
38.976.416 |
85.155.584 |
31% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 tahun) |
DDS |
1.053.412.000 |
632.047.200 |
421.364.800 |
60% |
| Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota |
| |
Bagi Hasil Pajak (1 tahun) |
PBH |
191.384.002 |
53.881.432 |
137.502.570 |
28% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (1 tahun) |
ADD |
832.846.550 |
569.411.040 |
263.435.510 |
68% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan (1 tahun) |
PBP |
100.000.000 |
220.000.000 |
-120.000.000 |
220% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga Bank (1 tahun) |
DLL |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| SILPA Tahun Sebelumnya |
| |
Silpa DDS Anggaran Sebelumnya (1 Tahun) |
SDD |
47.734.052 |
0 |
47.734.052 |
0% |
| Penyertaan Modal Desa |
| |
Penyertaan Modal Ketahanan Pangan (1 Tahun) |
DDS |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
2.481.269.444 |
1.617.129.345 |
864.140.099 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
DANARTA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Penghasilan Tetap Lurah (12 O/B) |
ADD |
41.961.600 |
6.923.664 |
35.037.936 |
16% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Suami/Istri (12 O/B) |
ADD |
4.196.160 |
979.104 |
3.217.056 |
23% |
|
Subtotal |
46.157.760 |
7.902.768 |
38.254.992 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
DANARTA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 O/B) |
ADD |
395.486.400 |
32.614.372 |
362.872.028 |
8% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Carik (0 Ls) |
ADD |
27.012.720 |
2.482.722 |
24.529.998 |
9% |
|
Subtotal |
422.499.120 |
35.097.094 |
387.402.026 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Jaminan Kesehatan Staf (60 O/B) |
ADD |
5.298.540 |
470.245 |
4.828.295 |
9% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 O/B) |
ADD |
2.620.800 |
218.200 |
2.402.600 |
8% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 O/B) |
ADD |
34.734.816 |
3.019.730 |
31.715.086 |
9% |
| Jaminan Kesehatan Badan Permusyawaratan Desa |
| |
Jaminan Kesehatan BPK (108 O/B) |
ADD |
9.537.372 |
0 |
9.537.372 |
0% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa |
| |
Ketua (12 O/B) |
ADD |
17.239.200 |
0 |
17.239.200 |
0% |
|
Subtotal |
69.430.728 |
3.708.175 |
65.722.553 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak |
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS 70 gram (14 rim) |
PAD |
1.142.400 |
0 |
1.142.400 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| |
Lampu (6 Buah) |
PAD |
900.000 |
0 |
900.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan |
| |
Tangga Lipat Teleskopik (1 buah) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (15000 lembar) |
PAD |
6.540.000 |
0 |
6.540.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Jamuan Makan Besar (255 Dus) |
PAD |
10.180.000 |
0 |
10.180.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Belanja Pakaian Dinas (25 buah) |
PBH |
8.750.000 |
0 |
8.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
Honor PKPKD (6 O/B) |
PBH |
9.900.000 |
0 |
9.900.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik (0 Bulan) |
SLP |
9.600.000 |
0 |
9.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| |
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) |
ADD |
3.600.000 |
0 |
3.600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Langganan Surat Kabar (12 Bulan) |
ADD |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Telepon |
| |
Jasa Langganan Telepon (12 Bulan) |
ADD |
600.000 |
0 |
600.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Jasa Langganan Internet (7 Bulan) |
ADD |
4.200.000 |
0 |
4.200.000 |
0% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Pajak Sepeda Motor (1 Tahun) |
PBH |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan |
| |
Jasa Pajak Bumi dan Bangunan (1 Tahun) |
PBH |
15.024.042 |
0 |
15.024.042 |
0% |
|
Subtotal |
73.186.442 |
0 |
73.186.442 |
|
|
|
|
| |
|
ADD |
2.946.000 |
0 |
2.946.000 |
0% |
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak |
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Pemeliharaan Kendaaran Bermotor (1 Tahun) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Cat Tembok 5 kg (10 buah) |
PBH |
1.995.000 |
0 |
1.995.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) |
| |
Tambah Daya Listrik (1 Paket) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| |
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 paket) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.995.000 |
0 |
7.995.000 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 O/B) |
ADD |
63.600.000 |
5.300.000 |
58.300.000 |
8% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Ketua (1 O/B) |
ADD |
5.300.000 |
0 |
5.300.000 |
0% |